吕梁市离石区农业农村局2020年部门决算及“三公”经费信息公开说明

 

　　根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1.贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策、法规、规章草案；指导监督农业行政执法工作。

　　2.组织实施农业现代化、产业化规划。

　　3.承担区委农村工作领导小组的日常工作。

　　4.承担提升农产品质量安全水平的责任。

　　5.执行主管产业的国家、行业和地方标准。

　　6.贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策。

　　（二）机构设置

　　离石区农业农村局是区政府主管全区农业与农村经济发展工作的职能部门，是农业系统综合协调、宏观调控、指导服务的职能部门，直接肩负着全区农业生产和农业农村经济发展的使命。2002年1月机构改革时，由原市农业局(成立于1956年2月)、市畜牧局、市农业综合开发局、市农业委员会（中共离石市农村工作领导小组办公室）、市菜篮子办五个单位合并成离石市农牧局。2004年撤市设区后改名为离石区农牧局。2008年5月畜牧局独立设置后，改名为离石区农业局。2010年机构改革时变更为离石区农业农村局，2016年2月离石区畜牧兽医局合并到离石区农业农村局。现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套人马。离石区农业农村局属于正科级行政事业单位，内设股、站、室、场、所、中心等，分别是内设综合办公室、法规与政策股、种植业管理股、畜牧兽医股、农业综合股、农畜产品质量安全监管股、农业技术站、土肥站、农广校、种子站、环保站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全检测检验中心、牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、畜牧场、良种场以及7个基层兽医站。

　　（三）编制及领导职数

　　区农业农村局核定财政拨款人数计151名。行政编制9名，实有20人，四级调研员2人，副处级2人，二级主任科员3人，四级主任科员1人，正科级1人，副科级3人，科员4人，技师4人。

事业编制125人,副高12人，中级35人，助理48人，技术员4人，技师9人，高工10人，中工4人，初工1人，事业副科1人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2020年决算仅包括本机关决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

一是2020年我区粮食种植面积20.09万亩，全年粮食总产3111.24万公斤。蔬菜种植面积4800亩，其中设施蔬菜地种植面积200亩，蔬菜总产量2801吨。二是全年肉类总产量达到6324吨，禽蛋产量达到4295吨。三是2020年全区农业龙头企业达到15家（省级1家，市级14家）。四是农民人均可支配收入7835元。

（二）重点工作完成情况

1、扎实推进农业特色产业扶贫工程

——特色种植产业成效凸显

——畜牧养殖产业健康发展

2.“一乡一特一园区、一村一品一基地”创建工作持续推进

3.大力实施农产品质量安全保障工程

4.大力发展绿色农业

5.重大疫病防控工作持续推进

6.科学实施蔬菜大棚修复项目

7.大力推进高标准农田建设

8、新型职业农民培训按时完成

9.“十四五”规划编制稳步推进

（三）亮点工作

1.搭建平台提升农产品品牌影响力

2.农村人居环境综合整治成绩斐然

3.益农信息社实现全覆盖

　　三、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年财政拨款总收入12933万元，2019年财政拨款总收入8389万元，2020年比2019年收入增加4544万元。同比增加35%。扶贫项目资金增加。其中:2020年一般公共预算收入11596万元， 2019年一般公共预算收入6158万元，2020年比2019年收入增加5438万元。同比增加88%，扶贫项目资金增加。政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转1337万元,全年合计12933万元。

　　（二）支出决算

　　2020年支出决算12933万元，其中：一般公共预算支出11682万元，年末结余1251万元。

　　2020年财政拨款总支出决算11682万元，2019年财政拨款总支出决算8389万元，2020年比2019年支出决算增加3293万元，同比增加39%，扶贫项目资金增加。其中：2020年一般公共预算财政拨款支出11682万元，2019年一般公共预算财政拨款支出8389万元，2020年比2019年支出决算增加3293万元，同比增加39%，扶贫项目资金增加。政府性基金预算拨款支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　工资福利支出1505万元，商品和服务支出791万元，对个人家庭补助24万元,资本性支出0万元，对企业补助9362万元；

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费决算5万元。其中，公务用车运行维护费5万元， “三公”经费支出与2019年相比增加了3万元，属新增公务用车经费。

　　五、2020年政府釆购决算

　　2020年政府釆购年初预算12万元，2019实际支出15.75万元，同比减少3.75万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2020年安排机关运行经费财政拨款预算50万元，2019年安排经费89万元，2020较2019年减少49万元，原因是人员调整经费减少。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　(二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有公车4辆，两个为动检车使用，一个为防疫车，一个为执法执勤车，其中一个动检车无编制经费。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备251件（不包括车辆），价值为201.84万元，无单位价值50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备2958件，价值为1661.49万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

     _吕梁市离石区农业农村局2019年部门决算及“三公”经费信息公开表