根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）基本职责
1、负责园区建设的综合协调工作；
2、负责制定园区总体规划及各项分类规划；
3、负责为园区建设实施过程中提供技术支持、技术培训、信息服务；
4、负责园区建设中的招商引资和工程招投标；
5、负责协调解决园区建设过程中遇到的民事纠纷。
（二）机构设置
离石区农业园区服务中心于2012年7月17日成立，为财政拨款事业单位，股级建制，根据园区服务中心职责，目前设置1个内设机构：办公室。全面负责和协调农业园区建设、服务、指导等相关事务。
（三）编制及领导职数
农业园区服务中心核定财政拨款事业编制3名。同时将青年农场并入农业园区服务中心，原青年农场职工工资纳入财政预算管理，无科级领导职数。实有财政供养人员3名，科级领导1名，该科级领导由离石区宣传部常务副部长兼任。
（四）部门决算单位构成
本部门2020年决算仅包括本机关决算。
二、2020年主要工作完成情况
（一）依托“九吕”合作项目，开展示范种植工作
为了进一步推广我区设施蔬菜种植工作，结合园区服务中心现有资源，利用闲置日光温室与“九吕”合作项目实施单位吕梁沃丰农业科技有限公司合作开展开展西葫芦冬春茬和西红柿夏秋茬日光温室轮作试验示范种植工作，筛选适合我区气候特点和居民消费习惯的蔬菜品种，同时打造以西红柿为主要种植品种的王营庄蔬菜种植基地，引导和帮助吴城镇王营庄周边农户进行设施蔬菜种植。
（二）提供育苗农资材料，帮扶设施蔬菜产业
为推动和帮助王营庄蔬菜基地建设工作，服务中心多次实地调研，为了解决基地育苗农资材料紧缺和育苗产地缺乏的困难，园区服务中心积极协调农资供应商，免费提供育苗用基质（椰壳）和部分育苗种子，保障20余万株种苗育苗需求。
三、2020年收支决算情况
（一）收入决算
2020年收入决算39.50万元，2019年收入决算50.70万元，2020年比2019年减少11.2万元，同比减少22.09％。减少原因主要为2019年曾补缴2018年相关社保，2020年正常缴纳。其中：一般公共预算收入39.50万元，2019年为50.70万元，2020年比2019年减少11.2万元，同比减少22.09％。政府性基金预算财政拨款收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。2020年初结余结转0万元，同比减少0.85万元，减少原因2019年发生业务结算及时。全年合计39.50万元。
（二）支出决算
2020年支出决算39.23万元，2019年支出决算51.20万元，2020年比2019年减少11.97万元，同比减少23.38％。减少原因主要为2019年曾补缴2018年相关社保，2020年正常缴纳。其中：2020年一般公共预算支出39.23万元，2019年为51.20万元，2020年比2019年减少11.97万元，同比减少23.38％，减少原因主要为2019年曾补缴2018年相关社保，2020年正常缴纳。政府性基金预算财政拨款支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。上年结余结转0.35万元，本年末结转结余0.28万元，比上年减少0.07万元，同比减少20％，减少原因为本年发生业务结算及时。
2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出39.23万元，主要是：工资福利支出37.73万元，商品和服务支出0.92万元，对个人家庭补助0.58万元，其他资本性支出0万元。
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出0万元．
2、项目支出0万元。
3、其他支出0万元。
四、2020年机关运行经费执行情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
五、2020年“三公”经费决算
2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，同比无变化。其中公务接待费支出0万元，同比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无变化（其中公务用车购置费支出0万元，同比无变化，公务用车运行维护费支出0万元，同比无变化）；因公出国（出境）费支出0万元，同比无变化。
六、2020年政府釆购决算
2020年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，2019年支出0.5万元，同比减少100％，减少原因为本年本单位业务不需要进行采购。
七、国有资产占用情况
1、车辆情况
本单位无车辆
2、通用设备
本单位有通用设备2件，价值0.77万元。无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备1套，价值为2.95万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
4、无形资产
本单位有财务软件一套，价值为0.56万元。土地使用权名义价0.0001万元。
八、重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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