山西省吕梁市离石区农业农村局2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、本部门职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分 2021年度机关决算报表 2
一、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年收入支出决算总表 2
二、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年收入决算表 3
三、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年支出决算表 4
四、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六 山西省吕梁市离石区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、山西省吕梁市离石区农业农村局2021年决算公开相关信息统计表 11
第三部分 2021年度机关决算情况说明 12
一、2021年度机关决算数据变动情况及原因 12
二、“三公”经费决算增减变动情况说明 12
三、机关运行经费增减变动原因说明 13
四、政府采购情况说明 13
五、预算绩效情况说明 13
六、国有资产占用情况说明 14
七、其他说明 14
第四部分 名词解释 14
吕梁市离石区农业农村局2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区农业农村局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区农业农村局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1．贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策、法规、规章草案；指导监督农业行政执法工作。
2．组织实施农业现代化、产业化规划。
3．承担区委农村工作领导小组的日常工作。
4．承担提升农产品质量安全水平的责任。
5．执行主管产业的国家、行业和地方标准。
6．贯彻农业科研、教育、技术推广的方针政策
7．完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
（一）机构情况
离石区农业农村局是区政府主管全区农业与农村经济发展工作的职能部门，是农业系统综合协调、宏观调控、指导服务的职能部门，直接肩负着全区农业生产和农业农村经济发展的使命。2002年1月机构改革时，由原市农业局（成立于1956年2月）、市畜牧局、市农业综合开发局、市农业委员会（中共离石市农村工作领导小组办公室）、市菜篮子办五个单位合并成离石市农牧局。2004年撤市设区后改名为离石区农牧局。2008年5月畜牧局独立设置后，改名为离石区农业局。2010年机构改革时变更为离石区农业农村局，2016年2月离石区畜牧兽医局合并到离石区农业农村局。现与中共离石区农业系统党委、中共离石区农村工作领导小组办公室、离石区新农办四块牌子一套人马。离石区农业农村局属于正科级行政事业单位，内设股、站、室、场、所、中心等，分别是内设综合办公室、法规与政策股、种植业管理股、畜牧兽医股、农业综合股、农畜产品质量安全监管股、农业技术站、土肥站、农广校、种子站、环保站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农产品质量安全检测检验中心、牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、畜牧场、良种场以及7个基层兽医站。
（二）编制及领导职数
区农业农村局核定财政拨款人数计144名。行政编制20名，其中副处2名，正科2名，副科3名，二级主任科员2人，四级主任科员1人，四级调研员2人，科员4人，技师4人。
事业编制124人，副高13人，中级36人，助理47人，技术员4人，技师9人，高工9人，中工4人，初工1人，普工1人。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3704.65万元、支出总计5319.74万元。与2020年相比，收入总计减少7891.63万元，减少68.05％，支出总计减少6362.32万元，减少54.46％。主要原因是人员调出和2021年新增项目减少，造成支出减少，会计核算政策发生变动。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3704.65万元，其中：财政拨款收入3704.65万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5319.74万元，其中：基本支出1301.21万元，占比24.46％；项目支出4018.53万元，占比75.54％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3704.65万元、支出总计5319.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少7891.63万元，减少68.05％，财政拨款支出总计减少6362.32万元，减少54.47％。主要原因是人员调出和2021年新增项目减少，造成支出减少，会计核算政策发生变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5319.74万元，占本年支出合计的100％。其中：一般公共服务支出6.3万元，占0.12％，节能环保支出27.73万元，占0.52％，农林水支出5285.71万元，占99.36％。与2020年相比，财政拨款支出总计减少6362.32万元，减少54.47％。主要原因是人员调出和2021年新增项目减少，造成支出减少，会计核算政策发生变动。
其中，人员经费1233.58万元，占比23.19％，日常公用经费4086.16万元，占比76.81％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5319.74万元，其中：基本支出1301.21万元，占比24.46％；项目支出4018.53万元，占比75.54％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算5319.74万元，支出决算5319.74万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算6.3万元，支出决算6.3万元完成年初预算的100％，用于行政运行；节能环保支出27.73万元，支出决算27.73万元完成年初预算的100％，用于其他节能环保支出；农林水支出5285.71万元，支出决算5285.71万元完成年初预算的100％，用于农业农村3556.41万元、扶贫1143.77万元、普惠金融发展支出585.53万元。较2020年决算减少6362.32万元，减少54.46％，主要原因主要原因是人员调出和2021年新增项目减少，造成支出减少，会计核算政策发生变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出5319.74万元，其中：人员经费1233.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费4086.16万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、维修费、办公设备购置、费用补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2元，与上年相比无增减变化。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出预算2万元，支出决算2万元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化，公务运行维护费0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无增减变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021年机关运行经费财政拨款年初预算 123.98万元，实际支出67.64万元，比预算减少56.34万元，主要原因是人员调出和2021年新增项目减少，造成支出减少，会计核算政策发生变动。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 7个，共涉及资金 2240.485万元，占一般公共预算项目支出总额的 42％。
组织对“2021年高素质农民培训”“离石区信义镇小神头村食品加工项目”“离石区高标准智能化湖羊养殖产业园区扩建项目”等开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2240.485万元，从评价情况来看，2021年度自评项目涉及资金1027.3万，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。
1、吕梁市离石区2021年信义镇小神头村食品加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：建设厂房300平方米，食品加工机械设备，已通过验收。项目达到预期的绩效目标。（项目自评表见附件）
2、吕梁市离石区2021年高标准智能化湖羊养殖产业园区扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为818.3万元，执行数为818.3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：圈舍4000平米，生产房150平方米，草料棚500平米，青贮窖1000立方米，堆粪场1000立方米，场区道路4200平方米，场地硬化2000平方米，蓄水池100立方米，围墙1000米，场区大门1个，已通过验收。项目达到预期的绩效目标。（项目自评表见附件）
3、吕梁市离石区2021年高素质农民培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：250人高素质农民培训，已通过验收。项目达到预期的绩效目标。（项目自评表见附件）
（3）部门评价项目绩效评价结果。
报告1：
吕梁市离石区2021年信义镇小神头村食品加工项目
绩效自评报告
根据《吕梁市离石区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资【2021】9077号），我单位对2021年度财政预算绩效项目进行了绩效自评。
一、基本情况
1、建设内容：建设厂房300平方米，食品加工机械设备。
2、项目绩效目标
该工程按照约定工期如期完成相关建设任务，并投入使用，达到了既定的绩效目标。
3、资金投入情况：项目共投资165万元，其中财政补助160万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：客观评价、实事求是
2、评价依据：以取得成果为依据
3、评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，8项二级指标。
4、评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。
（三）绩效评价工作过程。
设置一级、二级、三级指标，并且制定出指标值，过程中严格按照指标值执行，项目终了，按得分制打分，做出自评。
三、综合评价情况及评价结论
我单位建立“谁使用、谁负责”的责任机制，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
同时，项目投入正常运营后，按照三方合同每年带贫效益将实现政府投入的6％。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成，项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。
（二）项目过程情况
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况
在绩效管理过程中，产出指标下二级、三级指标明确到位，保障了工程质量和进度。
（四）项目效益情况
社会效益和服务对象满意度均达到预期标准。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、严格程序，坚持专款专用，确保资金严格按预算指标管理用途及项目实施有关规定使用资金，加强资金监督，加强绩效评价结果应用，确保资金安全、规范、有效使用。
六、存在的问题：项目实施单位重建设，轻管护。
七、有关建议：
加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。
报告2：
吕梁市离石区2021年高标准智能化湖羊养殖产业园区扩建项目绩效自评报告
根据《吕梁市离石区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（离财资【2021】9077号），我单位对2021年度财政预算绩效项目进行了绩效自评。
一、基本情况
1、建设内容：圈舍4000平米，生产房150平方米，草料棚500平米，青贮窖1000立方米，堆粪场1000立方米，场区道路4200平方米，场地硬化2000平方米，蓄水池100立方米，围墙1000米，场区大门1个
2、项目绩效目标
该工程按照约定工期如期完成相关建设任务，并投入使用，达到了既定的绩效目标。
3、资金投入情况：项目共补助818.3万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：客观评价、实事求是
2、评价依据：以取得成果为依据
3、评价指标体系：共分为3个指标分类，3项一级指标，8项二级指标。
4、评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。
（三）绩效评价工作过程。
设置一级、二级、三级指标，并且制定出指标值，过程中严格按照指标值执行，项目终了，按得分制打分，做出自评。
三、综合评价情况及评价结论
我单位建立“谁使用、谁负责”的责任机制，资金使用规范，相关资料齐全，保证了资金使用效率，取得了较好的社会效益。
同时，项目投入正常运营后，按照三方合同每年带贫效益将实现政府投入的6％。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
决策由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级评价指标构成，项目立项符合法律法规，立项充分，项目所设定得绩效目标符合客观实际，资金安排合理。
（二）项目过程情况
在支出过程中，依进度、依实际支付，严格把好手续关，做到手续规范，支出及时。
（三）项目产出情况
在绩效管理过程中，产出指标下二级、三级指标明确到位，保障了工程质量和进度。
（四）项目效益情况
社会效益和服务对象满意度均达到预期标准。
五、主要做法
严格程序，坚持专款专用，确保资金严格按预算指标管理用途及项目实施有关规定使用资金，加强资金监督，加强绩效评价结果应用，确保资金安全、规范、有效使用。
六、存在的问题：项目实施单位重建设，轻管护。
七、有关建议：
加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
吕梁市离石区农业农村局2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls
晋公网安备 14110202000110号