根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）、《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库[2021]4002号）文件的要求，现将我单位2020年决算信息如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　宣传国家省市医疗保险政策；城镇职工医疗保险基金的筹集管理使用；城镇居民医疗保险基金的筹集管理使用。

　　（二）机构设置

　　离石区医疗保险管理服务中心隶属于离石区医疗保障局，属于全额财政拨款的股级事业单位，成立于2003年5月。内设办公室，征缴室，财务室，稽核室，业务大厅。

　　（三）编制及领导职数

　　离石区医疗保险管理服务中心核定财政全额事业编制20名，实有财政供养人员24名。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门决算仅包括本单位决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　城乡居民参保184157人，圆满完成了市下的指标任务。城镇职工参保人数19619人。

　　(1)城镇职工：共支出3906.55万元。其中：住院费用支出1612.6万元，个人账户门诊支出1837.3万元，职工慢性病门诊支出456.64万元。

　　（2）城乡居民：全区城乡居民共支出14751.63万元其中：住院费用支出11529.69万元，居民门诊支出563.41万元，居民慢性病门诊支出2658.53万元。

　　（3）特殊药品审核报销421人次，报销总金额195.05万元。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年财政拨款总收入1076.29万元，其中:一般公共预算收入1177.42万元。2019年财政拨款总收入1177.42万元，2020年比2019年收入减少101.13万元。同比减少8%。减少原因是：对个人和家庭补助减少。其中：一般公共预算收入1076.29万元，上年结余结转25.20万元。

　　（二）支出决算

　　2020年财政拨款总支出决算:1076.03万元，2019年财政拨款总支出决算1173.22万元，2020年比2019年支出决算减少97.19万元，同比减少8%。减少原因是：对个人和家庭补助减少。其中：一般公共预算支出1076.03万元。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出267.51万元。主要是：工资福利支出231.17万元，商品服务支出20.1万元，设备购置费16.24万元。

　　2、项目支出808.52万元。对个人和家庭的补助808.52万元

　　3、其他支出0万元。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费决算1.34万元，比上年增加了1.34万元。增长了100%。由于事业单位改革，在2020年把新型农村合作医疗保险的固定资产车辆调入本单位。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、2020年政府采购决算

　　2020年政府采购实际支出6.46万元，2019年政府采购实际支出11.96万元，与上年相比,减少了5.5万元。

　　六、机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为全额事业拨款单位，所以此表为空。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　（二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　我单位现有一般公车1辆，原价7.78万元/辆，合计原价7.78万元。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备107件，价值为50.73万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备16件，价值为2.24万元，无单位价值在100万元以上的专用设备

　　吕梁市离石区医疗保障局2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls