根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2022年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责：宣传国家省市医疗保险政策；城镇职工医疗保险基金的筹集管理使用；城镇居民医疗保险基金的筹集管理使用。

（二）机构设置：离石区医疗保险服务中心隶属于离石区医疗保障局，属于全额财政拨款的股级事业单位，成立于2003年5月。内设办公室，征缴室，财务室，稽核室，慢性病审核室，业务大厅。

（三）编制及领导职数：吕梁市离石区医疗保险服务中心，核定财政全额事业编制24名，实有财政供养人员24名。

（四）部门预算单位构成：本预算只包括本单位部门预算。

二、2022年度主要工作

1、2022年我中心目标任务为：参保人数：城乡居民198733人；城镇职工24254人，合计222987人，基金征缴8691万元。

2、完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。

三、2022年预算情况

1、收入预算：

2022年一般公共预算收入1208.7万元。2022年一般公共预算总收入1208.7万元。政府性基金预算收入0万元。2022年比2021年增加42.01万元，同比增加3.35％。增加原因为：城乡居民参保人数增加，以及改制企业退休人数增加，区级财政补助以及改制企业的单位补助部分增加。

2、支出预算：

2022年一般公共预算支出1208.7万元。政府性基金预算支出0万元。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出1208.7万元，主要是：工资福利支出291.87万元，商品和服务支出23.15万元，对个人和家庭补助893.68万元。2022年比2021年增加42.01万元，同比增加3.35％。增加原因为：城乡居民参保人数增加，以及改制企业退休人数增加，区级财政补助以及改制企业的单位补助部分增加。

四、2022年“三公”经费预算

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无减少1.5万元。

五、政府采购安排情况

2022年政府采购8万元。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为全额事业拨款单位，所以此表为空。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

车辆情况，我单位有1辆公务用车。

2、通用设备

本单位共有通用设备110件，合计52.51万元，家具、用具、装具等170件，合计10.45万元。

3、专用设备

本单位共有专用设备16件，价值为2.24万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

吕梁市离石区医疗保险服务中心2022年预算及“三公”经费信息公开表.xls