财政预决算和三公经费

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分部门概况

一、基本职责

(一)贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。

(二)组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定并实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻离和区属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四)监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。

(七)组织制定并实施定点医药机构协议和支付管理办法;建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并贯彻实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)将所属事业单位承担的行政职能全部划归区医疗保障局。

(十)承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交

办的其他任务。

(十一)职能转变。

区医疗保障局应建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十二)与区卫生健康和体育局的有关职责分工。区卫生健康和体育局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）机构情况

根据《中共吕梁市离石区委办公室吕梁市离石区人民政府办公室关于印发<吕梁市离石区机构改革方案>的通知》（离办发〔2019〕4号）文件要求，离石区医疗保障局于2019年3月11日正式挂牌成立。局机关办公场所由区机关事务管理局统一调配，在离石区委大院8号楼三楼办公，共有四间办公室，实用面积120平米。

《中共吕梁市离石区委办公室吕梁市离石区人民政府办公室关于印发<吕梁市离石区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（离办发〔2019〕43号）规定，离石区医疗保障局为正科级建制的区政府工作部门，内设股级行政机构4个，分别是综合办公室、保障服务股、医药服务管理股、基金监督股。核定行政编制6名，现实有行政人员6名。分别为局长1名、副局长1名、党组成员1名，一级主任科员1名，四级主任科员1名，股室负责人1名。

局所属事业机构（离石区医疗保险服务中心）为副科级建制，位于区政务大厅集中办公区，人员编制为20名，目前实有24名，全部由区人社局转隶的事业人员构成。

（二）编制及领导职数

离石区医疗保障局核定行政编制6名，实有财政供养人员6名。

（三）部门决算单位构成

本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计491.53万元、支出总计491.53万元。2020年财政拨款总收入861.89万元，与2020年相比，收入总计减少370.36万元，减少42.97%；2020年财政拨款总支出218.43万元，支出总计增加273.1万元，增加125%。增加主要原因是：对个人和家庭补助的医疗救助增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计491.53万元，其中：财政拨款收入491.53万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计491.53万元，其中：基本支出66.4万元，占比13.51%；项目支出425.12万元，占比86.49%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计491.53万元、支出总计491.53万元。2020年财政拨款总收入861.89万元，与2020年相比，收入总计减少370.36万元，减少42.97%；2020年财政拨款总支出218.43万元，支出总计增加273.1万元，增加125%。增加主要原因是：对个人和家庭补助的医疗救助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出491.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出总计增加273.1万元，增加125%。增加主要原因是：对个人和家庭医疗救助补助增加。其中，人员经费62.9万元，占比12.79%，日常公用经费54.17万元，占比11.02%。对个人和家庭的补助372.47万元，占比75.77%。办公设备购置费1.99万元，占比0.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出491.53万元，主要用于以下方面：卫生健康支出491.53万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算491.53万元，支出决算491.53万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算491.53万元，支出决算491.53万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助。较2020年决算增加273.1万元，增加125%，增加主要原因是：对个人和家庭补助的医疗救助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出491.53万元，其中：人员经费62.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费54.17万元，主要包括办公费、印刷费、维修费、培训费；对个人和家庭的补助372.47万元，主要包括退休费、医疗补助费；办公设备购置1.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，2020年0万元，三公经费无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，同比减少0万元。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，同比减少0万元，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行运行费0万元，支出决算0万元，三公经费无增减。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。2021年支出5.61万元，2020年支出24.45万元，相比2020年减少18.84万元，减少77.05%，减少原因本年未聘请第三方审计医疗机构。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共有4个项目，涉及金额448.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.24%。 2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中央财政医疗服务与保障能力提升资金”、“2020年城乡医疗救助补助资金”、“2021年中央财政医疗救助补助资金”、“2021年中央专项彩票公益金支持城乡居民医疗救助”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出316.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在实施资助过程中严格资金的使用范围，严把资助审批关，严防发生截留挪用问题以及不合理补助标准问题，加强资金监督检查工作，确保资金专款专用。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7 分。项目全年预算数为 448.5万元，执行数为316.18万元，完成预算的70.49%。项目绩效目标完成情况：一是中央财政医疗服务与保障能力提升资金10万元，已支付3.19万元，绩效目标完成31.9%；二是2020年城乡医疗救助补助资金364.5万元，已支付312.99万元，绩效目标完成86%；三是2021年中央财政医疗救助补助资金44万元，未支付，绩效目标完成0%；四是2021年中央专项彩票公益金支持城乡居民医疗救助30万元，未支付，绩效目标完成0%（项目自评表见附件2）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

离石区医疗保障局项目支出绩效评价报告

绩效目标分解下达情况

中央2021年共下达我区医疗救助资金458.5万元转移支付预算，已经支付326.18万元。区域绩效目标完成71%.

二、绩效目标完成情况分析

资金预算458.5万元。
总体绩效目标完成71%。
医疗救助有效的保障了困难群众的基本生活，既解决了困难群众医疗问题的有效措施，也进一步完善医疗保障的重要制度。

三、下一步改进措施

医疗救助工作要按照政府主导与社会参与相结合，救助制度与其他保障制度相衔接，救助水平与筹资水平、经济社会发展水平相适应的总体要求，坚持公开、公平、公正的原则，着眼于救助制度的长期性和稳定性，加强监督、规范管理，逐步完善。

绩效自评结果拟应用和公开情况

项目未完成、未公开。

其他需要说明的问题

无

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

吕梁市离石区医疗保障局2021年部门决算及“三公”经费信息公开绩效目标自评表.xls

吕梁市离石区医疗保障局2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.XLS

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