预算绩效公开

吕梁市离石区医疗保障局绩效管理公开情况

一、单位基本情况

1．单位职责

主要承担原区人力资源社会保障局基本医疗保险，生育保险职责；区发展改革局的药品和医疗服务价格管理职责；区民政局的医疗救助职责等工作职能。

2．机构及人员情况

（一）机构设置：机构设置：离石区医疗保障局，属于正科级建制的区政府工作部门，成立于2019年3月。内设综合办公室、保障服务股、医药服务管理股、基金监督股。

（二）编制及领导职数：编办核定行政编制6名，科级领导职数1正1副，设局长1名，副局长1名，股级领导职数4名。实有人员6名，其中正科级3名，副科级2名，公务员1名。

二、2022年部门预算收支情况

1、收入预算：

2022年一般公共预算收入238.6万元。2022年一般公共预算总收入238.6万元。政府性基金预算收入0万元。2022年比2021年减少157.97万元，同比减少39.83％。减少原因为：城乡医疗救助财政补助预算减少。

2、支出预算：

2022年一般公共预算支出238.6万元。政府性基金预算支出0万元。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出238.6万元，主要是：工资福利支出69.33万元，商品和服务支出19.27万元，对个人和家庭补助150万元。2022年比2021年减少157.97万元，同比减少39.83％。减少原因为：城乡医疗救助财政补助预算减少。

三、绩效管理情况

1.2022年涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金　　　　1620000万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有3项。

（1）拨付2022年城乡医疗救助区级财政补助，涉及金额1500000元．

（2）单位会议培训工作经费，涉及金额20000元。

（3）单位业务工作经费，涉及金额100000元。

2022年5月16日