一、单位基本情况

1．单位职责

基本职责：宣传国家省市医疗保险政策；城镇职工医疗保险基金的筹集管理使用；城镇居民医疗保险基金的筹集管理使用。

2．机构及人员情况

（一）机构设置：离石区医疗保险服务中心隶属于离石区医疗保障局，属于全额财政拨款的股级事业单位，成立于2003年5月。内设办公室，征缴室，财务室，稽核室，慢性病审核室，业务大厅。

（二）编制及领导职数：吕梁市离石区医疗保险服务中心，核定财政全额事业编制24名，实有财政供养人员24名。

二、2022年部门预算收支情况

1、收入预算：

2022年一般公共预算收入1208.7万元。2022年一般公共预算总收入1208.7万元。政府性基金预算收入0万元。2022年比2021年增加42.01万元，同比增加3.35％。增加原因为：城乡居民参保人数增加，以及改制企业退休人数增加，区级财政补助以及改制企业的单位补助部分增加。

2、支出预算：

2022年一般公共预算支出1208.7万元。政府性基金预算支出0万元。

2022年一般公共预算按支出用途划分：基本支出1208.7万元，主要是：工资福利支出291.87万元，商品和服务支出23.15万元，对个人和家庭补助893.68万元。2022年比2021年增加42.01万元，同比增加3.35％。增加原因为：城乡居民参保人数增加，以及改制企业退休人数增加，区级财政补助以及改制企业的单位补助部分增加。

三、绩效管理情况

1.2022年涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金　　　　9066800万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有3项。

（1）拨付2022年城乡居民基本医疗保险区级财政补助申请，涉及金额6776800元．

（2）改制企业39.49人员退休后医疗补助，涉及金额2160000元。

（3）单位业务工作经费，涉及金额130000元。

2022年5月16日

拨付2022年城乡居民基本医疗保险区级财政补助申请_202205161633093.xls

单位业务工作经费_202205161633061.xls

改制企业3949人员退休后医疗补助_202205161633072.xls