根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

　　2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门落实就业援助制度，拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施全区城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

　　5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6、负责全区企事业单位人员的综合管理和分配制度改革工作，会同有关部门拟订企事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配（按照干部管理权限，党群序列所涉人员除外）。

　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　8、 会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度。

　　9、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　10、统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理人社领域有关重大信访事件和突发事件。

　　11、按照干部管理权限，承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项。

　　12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

　　13、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。

　　14、职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事项“网上办理”比例；落实事业单位用人自主权；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

　　15、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置

　　吕梁市离石区人力资源和社会保障局是2010年2月区政府机构改革时，由原吕梁市离石区人事局、吕梁市离石区劳动和社会保障局合并而成，正科级建制，为区人民政府组成部门。现有内设行政股室4个：综合办公室、人力资源市场股、社会保障股、工资福利股。下属事业单位11个：劳动就业中心、人才交流服务中心、劳动保障监察执法队、劳动保险事业所、机关事业养老保险管理服务中心、农村社会保险管理服务中心、失业保险管理中心、工伤保险管理服务中心、人事培训考试中心、人力资源和社会保障信息中心、劳动人事争议仲裁院。全局共有在职干部职工105人，其中局机关15人，下属单位90人。局领导4名，其中局长1名，副局长2名，就业中心主任1名。

　　（三） 编制及领导职数

　　离石区人力资源和社会保障局核定行政编制12名，工勤编制1名，事业编制17名。领导职数为局长1名，副局长1名。

　　（四） 部门决算单位构成

　　本部门决算仅包括本单位决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　1、省、市重点考核指标

　　我局承载的省、市考核全区的指标共2项，具体完成情况如下：

　　（1）目标任务：开展全民技能提升工程培训4510人，其中“吕梁山护工”培训450人。

　　完成情况：组织全民技能提升工程培训5999人，完成年度目标任务4510人的133.02%；其中“吕梁山护工”培训550人，完成年度任务450人的122.22%。

　　（2）目标任务：城镇居民人均可支配收入增幅7%。

　　完成情况：受疫情影响，第一季度城镇居民人均可支配收入同比增幅为0；第二季度城镇居民人均可支配收入14666元，比去年同期增加235元，同比增幅1.6%；第三季度我区城镇居民人均可支配收入23283元（2019年第三季度城镇居民人均可支配收入为22539元），比去年同期增加744元，同比增幅为3.3%，第四季度数据未公布。

　　2、其他主要考核指标

　　（1）就业创业工作。2020年1-12月份，全区实现城镇新增就业4659人，完成年度任务4000人的116.48%；失业人员再就业1073人，完成年度900人的119.22%；就业困难人员再就业198人，完成年度任务170人116.47%；城镇登记失业率控制在2.44%以内；农村劳动力转移就业3361人，完成年度任务2600人的129.27%。

　　（2）社会保险工作。企业基本养老保险参保人数3.53万人，完成全年目标任务3.26万人的108.28%，其中企业职工人数2.78万人（不含离退休），完成全年目标任务2.54万人的109.45%。机关事业养老保险参保登记1.04万人，完成全年目标任务1.03万人的100.97%，其中机关事业单位职工（不含离退休）参保登记0.73万人，完成全年目标任务0.73万人的100.00%；城乡居民养老保险参保11.38万人，完成全年目标任务11.25万人的101.14%；工伤保险参保5.08万人，完成全年目标任务4.48万人的113%；失业保险参保3.85万人，完成全年目标任务3.49万人的110.32%。

　　（3）人才队伍建设工作。就业重点群体及贫困劳动力培训5619人，完成全年目标任务4250人的132.21%；创业培训81人，完成全年目标任务60人的135.00%。企业职工培训299人，完成全年目标任务200人的149.50%。职业技能鉴定3603人，完成全年目标任务650人的554.31%，其中初级鉴定3603人，完成全年目标任务600人的600.50%，高级鉴定0人，完成全年目标任务50人的0.00%，组织赴日介护培训6人，完成培训任务6人的100%。

　　（4）劳动关系工作。全区企业劳动合同签订率97%以上，劳动合同签订率位居全市第一；劳动人事争议仲裁受理的164件案件中，已结案164件，案件按期结案率100%。劳动保障监察受理农民工欠薪案件84件，涉及340人528.49万元，结案率100%。

　　（5）能力建设工作。全区社会保障卡发卡35.47万张，完成全年目标任务32.5万张的109.14%,电子社保卡签发26.47万张，完成全年目标任务14.7万张的180.07%，被吕梁市人力资源和社会保障局授予“电子社保卡签发标杆单位”称号。

　　（6）建档立卡工作。完成贫困劳动力建档立卡人数8953人，完成率100%；农村劳动力建档立卡52652人，完成率100%；完成高校毕业生、农村劳动力、城市劳动力（包括外籍来离石就业人员）建档立卡173177人，完成率100%，在全市率先完成全部劳动力建档立卡工作，位居全省第一。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年财政拨款总收入580.65万元，2019年财政拨款总收入1231.2万元，2020年比2019年收入减少650.55万元。同比减少52.84%。减少变动原因是2020年度减少其他人力资源事务支出收入、其他社会保障和就业支出收入及人员调出经费减少。其中：一般公共预算收入580.65万元，2019年一般公共预算收入1231.2万元，2020年比2019年收入减少650.55万元。同比减少52.84%。减少变动原因是2020年度减少其他人力资源事务支出收入、减少其他社会保障和就业支出收入及人员调出经费减少；2020年政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转255.22万元，全年合计835.88万元。

　　（二）支出决算

　　2020年财政拨款总支出决算800.79万元，2019年财政拨款总支出决算1001.56万元，2020年比2019年支出减少200.77万元。同比减少20.04%。减少变动原因是2020年度减少其他人力资源事务支出、人员调出经费减少。其中：一般公共预算支出800.79万元，年末结余35.08万元。2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出557.79万元，主要是：工资福利支出489.57万元，商品和服务支出46.56万元，对个人家庭补助12.16万元，资本性支出9.5万元。

　　2、项目支出243万元。

　　3、其他支出0万元。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年“三公”经费决算

　　2020年的“三公”经费为0万元,其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、政府采购执行情况

　　2020年政府采购年初预算0万元，实际支出9.5万元，同比增加100%，原因为业务需要，追加办公设备购置费进行采购。

　　六、机关运行经费执行情况

　　2020年机关运行经费财政拨款年初预算39.14万元，实际支出56.06万元，比上年增加5.46万元，原因为业务需要追加公用经费。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　(二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有公车2辆，原价24.9万元，由于本单位参加车改，车辆停用，待财政处理收回。　

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备（不含车辆）75件，合计29.28万元，家具、用具、装具等119件，合计8.73万元。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备2件，价值为0.14万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　吕梁市离石区人力资源和社会保障局2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls