根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）、《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库[2021]4002号）文件的要求，现将我单位2020年决算信息如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、认真执行国家的有关法律、行政法规及各项社会保险政策

　　２、负责受理基本养老保险申报登记及基本养老保险扩面工作

　　３、审核单位、个人基本养老保险费申报及征缴稽核工作

　　４、负责参保单位职工个人账户的记录、受理和查询工作

　　５、负责参保单位职工达到法定退休年龄后基本养老金的待遇初核工作

　　６、负责参保企业离退休人员的社会化发放及管理服务工作办理参保职工基本养老保险关系和基金转移手续

　　（二）机构设置

　　离石区保险事业所是离石区人力资源和社会保障局所属的股级财政全额拨款独立核算事业单位，成立于1986年7月，内设办公室、财务室、信息室、档案室、稽核审计组、资格认证组、个人账户管理组、养老保险征缴组、退休管理组9个组室。

　　（三）编制及领导职数

　　离石区保险事业所核定财政拨款全额事业编制14名，实有财政供养人员17人，退休3人，遗属1人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门决算仅包括本单位决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　1、参保情况：截止12月底，参加养老保险职工35288人，完成全年目标任务32600人的108.2%。

　　2、基金征缴：全年征缴基本养老保险费27628.71万元。

　　3、养老金发放：我区进一步强化确保发放的主体责任,确保养老保险待遇按时足额发放，离退休人员全部实行社保卡发放，全年为离退休人员发放基本养老金27134.95万元。社会化发放率100%，未发生任何形式的拖欠。

　　5、积极做好退休人员养老金待遇调整工作。按照省人力资源社会保障厅关于调整企业退休人员养老金待遇文件精神，共为我区2019年12月31日前退休的人员进行调待计算，7月底前全部发到退休职工手中，月增加养老金支出117万元，增资后月人均养老金达2810元。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年财政拨款总收入181.57万元，其中:一般公共预算收入181.57万元。 2019年财政拨款总收入196.87万元，2020年比2019年收入减少15.30万元。同比减少7.77%。减少变动原因是：人员退休减少，办公设备购置减少，社保缴费减少。

　　（二）支出决算

　　2020年财政拨款总支出决算171万元，2019年财政拨款总支出决算197.59万元，2020年比2019年支出决算减少26.59万元，同比减少13.46%。减少变动原因是：人员退休减少，办公设备购置减少，社保缴费减少。其中：一般公共预算财政拨款支出171万元。年末结余结转10.57万元。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出171万元。主要是：工资福利支出159.01万元，对个人和家庭的补助支出0.56万元，商品服务支出7.57万元，其他资本性支出3.86万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、2020年政府采购决算

　　2020年政府采购实际支出3.86万元，2019年政府采购支出6.31万元，同比减少38.83%，减少办公设备购置。

　　六、机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为全额事业拨款单位，所以此表为空。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　（二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　现有公车1辆，原价12.86万元，由于长期失修无法使用，车辆停用，待报废。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备75件（不包括车辆），价值为52.1万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　吕梁市离石区保险事业所2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls