根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　我中心严格执行参保登记、保费收缴、个人账户管理、待遇支付、关系转移接续、基金管理、统计管理、档案管理、稽核与内控、咨询公示及举报受理等业务环节。

　　（二）机构设置

　　吕梁市离石区农村社会保险管理服务中心是隶属于人力资源和社会保障局所属的股级财政拨款事业单位。内设办公室、业务室、财务室三个科室。

　　（三）编制及领导职数

　　核定财政拨款全额事业编制6名，现有职工6名。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2020年决算仅包括本机关决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　（一）参保缴费情况

　　截至12月底，全区城乡居民养老保险参保11.37万人，较2019年底增加0.13万人，完成市下目标任务11.24万人的101.15%；基金征缴1433万元（市局未下任务）。

　　（二）待遇发放情况

　　全区城乡居民养老保险发放1-12月份养老金22330人3564万元，发放丧葬补助金356人35.6万元。

　　（三）瞒报冒领追款工作情况

　　组织村（居）协办员对216名疑似死亡冒领人员逐一进行核实，共清理瞒报冒领养老保险金216人，追回金额26.5万元。

　　（四）养老保险扶贫工作情况

　　1、户脱贫指标

　　指标要求：符合条件的家庭成员享受养老保险政策。

　　完成情况：目前，我区有“建档立卡”贫困人口14587人，符合参保条件的11462人已全部参保，参保率达100%。符合脱贫指标要求。

　　2、村退出指标

　　指标要求：60周岁以上建档立卡贫困人口城乡居民养老保险参保率达100%，按月领取率达100%。

　　完成情况：目前，我区60周岁以上建档立卡贫困人口应享受城乡居民养老保险待遇的有4174人，实际享受4174人，参保率100%；养老金按月领取率达100%。符合脱贫指标要求。

　　3、区摘帽指标

　　指标要求：建档立卡贫困人口城乡居民养老保险参保率达100%，全区总参保率达95%以上。

　　完成情况：目前，我区“建档立卡”贫困人口参保率达100%。全区城乡居民养老保险参保率98%，高于脱贫指标3个百分点。符合脱贫指标要求。

　　（五）补充养老保险工作情况

　　根据政策，补充养老保险于2021年1月1日开始启动，我省于2020年12月10日组织全省相关人员举行了关于补充养老保险培训会，我区于2020年12月14日及时召开65周岁以上城乡居民补充养老保险一次性补缴部署会，目前正在收缴中。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年收入决算67.64万元，2019年收入决算75.27万元，2020年比2019年减少7.63万元，同比减少10.14%，减少原因主要为2019年曾补缴2018年相关社保，2020年正常缴纳。其中：一般公共预算收入67.64万元，2020年比2019年减少7.63万元，同比减少10.14%，减少原因主要是2019年曾补缴2018年相关社保，2020年正常缴纳。政府性基金预算财政拨款收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转0万元。全年合计67.64万元。

　　（二）支出决算

　　2020年支出决算65.95万元，2019年支出决算80.03万元，2020年比2019年减少14.08万元，同比减少17.59%，减少原因主要是2019年曾补缴2018年相关社保，2020年正常缴纳。其中：一般公共预算支出65.95万元，比2019年减少14.08万元，同比减少17.59%，减少原因主要是2019年曾补缴2018年相关社保，2020年正常缴纳。政府性基金预算财政拨款支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。年末结余1.69万元，同比增加1.69万元，原因为本年形成的经费支出未及时支付。全年合计67.64万元。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出65.95万元，主要是：工资福利支出55.62万元，商品和服务支出10.33元，其他资本性支出0万元。       

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

　　五、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元,同比无变化。其中公务接待费支出0万元，同比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比无变化（其中公务用车购置费支出0万元，同比无变化，公务用车运行维护费支出0万元，同比无变化）；因公出国（出境）费支出0万元，同比无变化。

　　六、2020年政府采购决算 

　　2020年政府采购年初预算0万元，实际支出2.73万元，全部为一般公共预算支出，同比减少6.83万元，变动原因是2020年因业务需要购置开票软件和办公设备等2.73元。

　　七、国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　本单位无车辆

　　2、通用设备

　　本单位通用设备16件，价值11.53万元；家具用具12件，价值1.91万元。无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位无专用设备，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　4、无形资产

　　本单位无形资产2套，价值0.41万元。

　　八、重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　吕梁市离石区农村社会保险管理服务中心2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls