财政预决算和三公经费惠农一卡通

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年部门决算信息公开如下：

第一部分部门概况

一、基本职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门落实就业援助制度，拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施全区城乡相关社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全区企事业单位人员的综合管理和分配制度改革工作，会同有关部门拟订企事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配（按照干部管理权限，党群序列所涉人员除外）。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度。

9、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理人社领域有关重大信访事件和突发事件。

11、按照干部管理权限，承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项。

12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

13、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构情况

吕梁市离石区人力资源和社会保障局是2010年2月区政府机构改革时，由原吕梁市离石区人事局、吕梁市离石区劳动和社会保障局合并而成，正科级建制，为区人民政府组成部门。现有内设行政股室4个：综合办公室、人力资源市场股、社会保障股、工资福利股。下属事业单位2个：离石区创业就业服务中心、离石区社会保险中心。劳动监察综合执法大队暂未列入2021年事业单位重塑性改革范围，待后续明确。全局共有在职干部职工104人，其中局机关14人，下属事业单位90人。局领导5名，其中局长1名，副局长1名，一级主任科员1名，三级主任科员1名，创业就业服务中心主任1名。

（二）编制及领导职数

离石区人力资源和社会保障局核定行政编制12名，工勤编制1名，事业编制12名。领导职数为局长1名，副局长1名。

（三）部门决算单位构成

本部门决算仅包括本单位决算。

第二部分部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计578.4万元、支出总计599.73万元。与2020年相比，收入总计减少2.25万元，下降0.39%，支出总计减少201.06万元，下降25.11%。主要原因是2021年减少了就业补助支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计578.4万元，其中：财政拨款收入578.4万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计599.73万元，其中：基本支出394.56万元，占比65.79%；项目支出205.16万元，占比34.21%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计578.4万元、支出总计599.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2.25万元，下降0.39%，财政拨款支出总计减少201.06万元，下降25.11%。主要原因是2021年减少了就业补助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出599.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少201.06万元，下降25.11%。主要原因是2021年减少了就业补助支出。。其中，人员经费509.93万元，占比85.03%，日常公用经费89.79万元，占比14.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出599.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出599.73万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算599.73万元，支出决算599.73万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算599.73万元，支出决算599.73万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费。较2020年决算减少201.06万元，下降25.11%，主要原因是2021年减少了就业补助支出。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出394.57万元，其中：人员经费373.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、协办员工资、离休费、退休费、生活补助；公用经费20.95万元，主要包括办公费、其他交通费用费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，与上年相比无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费财政拨款年初预算23.9万元，实际支出20.95万元，比上年减少35.11万元，原因为厉行节约，减少公务开支，降低了行政运行成本。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆。通用设备（不含车辆）83件，合计31.19万元，家具、用具、装具等123件，合计8.93万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。专用设备2件，价值为0.14万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共有项目 6个，涉及资金102.86万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.14%。

组织对“贫困劳动力生活补助”、“人事档案办公设备购置”、“离石区第二届技能大赛选手奖金及赴市决赛交通食宿费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标.

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评综合得分为9 分。项目全年预算数为109.26万元，执行数为 102.86万元，完成预算的94.14%。

（项目自评表见附件2）

（3）部门项目绩效评价结果

吕梁市离石区人力资源和社会保障局

2021年项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年共下达项目预算109.26万元，已支付102.86万元。绩效目标完成94.14%。

项目绩效目标。

1.资金预算109.26万元，已支付102.86万元。

2.总体绩效目标完成94.14%。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效运行管理办法，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2021年度对单位业务经费、建档立卡贫困劳动力生活补助、人事档案办公设备购置、协办员工资、离石区数据标注员培训费、离石区第二届技能大赛选手奖金及赴市决赛交通食宿费进行了预算绩效管理。预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

绩效评价指标分析

1.2021年单位业务经费5万元预算，已经支付4.28万元。绩效目标完成86%。

2. 2021年建档立卡贫困劳动力生活补助6.72万元预算，已全部支付。绩效目标完成100%。

3.2021年人事档案办公设备购置2.86万元预算，已全部支付。绩效目标完成100%。

2021年协办员工资46.26万元预算，已支付40.68万元，绩效目标完成100%。
2021年离石区数据标注员培训费31.78万元预算，已支付31.78万元，绩效目标完成100%。

6.2021年离石区第二届技能大赛选手奖金及赴市决赛交通食宿费16.64万元预算，已支付16.54万元，绩效目标完成100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障，现处在绩效管理初级阶段，制度还未完善、管理还在摸索初期。在工作中总结，并完善制度建设。

有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

附件：

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2021年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls

吕梁市离石区人力资源和社会保障局2021年部门决算及”三公“经费信息公开绩效目标自评表.xls

扫一扫在手机打开当前页面