根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2020年预算信息如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
1、组织实施全区水资源开发、利用、保护、管理、配置工作。
2、组织编制全区水资源开发利用的综合规划和城市供水水源规划，制订全区水资源中、长期供求计划和年度供水计划。
3、组织编制全区节约用水规划，审核下达计划用水、节约用水指标，开展节约用水宣传，推广节约用水先进技术和先进经验。
4、组织实施取水许可制度和水资源管理制度。
5、负责审查新建、扩建、改造工程项目的水源论证和环境影响评价工作。
6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 （二）机构设置
本单位成立于1982年10月，副科级建制,全额事业单位, 内设2个科室：分别为水资源管理股、办公室。
（三）编制及领导职数
本单位事业编制15个，实有11人；科级职数1 人。
（四）部门预算单位构成
本部门预算仅包括本机关预算。
二、2020年主要工作任务
1、实施严格的水资源管理制度。
2、开展节约用水宣传，推广节约用水先进技术和先进经验。
3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
三、2020年预算情况
1、收入预算：
2020年一般公共预算收入105.42万元。2019年一般公共预算总收入129.49万元。政府性基金预算收入0万元。2020年比2019年减少24.07万元。同比减少29%。减少原因是个人预增资兑现后工资减少及保险基数减少。
2、支出预算：
2020年一般公共预算支出105.42万元。政府性基金预算支出0万元。
2020年一般公共预算按支出用途划分：基本支出105.42万元，主要是：工资福利支出99.79万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出5.63万元。
四、2020年“三公”经费预算
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2020年政府采购0万元,其中：货物类0万元，服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2020年安排机关运行经费财政拨款预算5.63万元，较2019年减少9.76万元，同比减少63.41%,变化原因是2020年预算减少了编制水资源公报费用。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车2辆，原价9.27万元,该公车车辆属于执收执法车，现在正常使用
本单位共有通用设备173件，价值为10.51万元，无单位价值在
50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
晋公网安备 14110202000110号