根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2020年预算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、保障供水，安全度汛，保护沿川人民及市区的安全。 

2、维护水库枢纽工程安全运行。 

3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

（二）机构设置 

离石区吴城水库于1972年动工修建，1978年竣工，并于1980年10月成立管理处。吴城水库管理处属副科级全额事业单位，内设3个科室:分别为工程科、财务科、办公室。 

（三）编制及领导职数 

本单位事业编制12个，实有在职人员13人；其中正式在编职工12人，计划内临时工1人。 

（四）部门预算单位构成 

本部门预算仅包括本单位预算。 

二、2020年主要工作任务 

1、做好对水库大坝、溢洪道及输水洞等的安全监测工作   

2、 编制汛期控制运用计划及防洪预案，进行合理管理调度。      

3、组织实施年度工程岁修与维护。  

4、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

三、2020年预算情况 

1、收入预算： 

2020年一般公共预算收入178.96万元。2020年一般公共预算总收入178.96万元;政府性基金预算收入0万元。 

2020年比2019年增加4.54万元。同比增加2.6%。增加原因是：在职人员和离休人员正常调资。 

2、支出预算： 

2020年一般公共预算支出178.96万元。政府性基金预算支出0万元。 

2020年一般公共预算按支出用途划分：基本支出178.96万元，主要是：工资福利支出132.92万元，对个人和家庭的补助支出28.23万元，商品和服务支出17.81万元。 

四、2020年“三公”经费预算 

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

五、政府采购安排情况 

2020年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。 

六、机关运行经费安排情况 

2020年安排机关运行经费财政拨款预算17.81万元，较2019年7.75万元，同比增加1.3%,变化原因是煤改电增加电费。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现有公车0辆。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备8件，价值为13.74万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备1件，价值为76.2万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。 

吕梁市离石区吴城水库2020年预算信息公开表.xls