一、部门概况 

　　（一）基本职责 

　　1、组织实施全区水资源开发、利用、保护、管理、配置工作。　　 

　　2、组织编制全区水资源开发利用的综合规划和城市供水水源规划，制订全区水资源中、长期供求计划和年度供水计划。 

　　3、组织编制全区节约用水规划，审核下达计划用水、节约用水指标，开展节约用水宣传，推广节约用水先进技术和先进经验。　 

　　4、组织实施取水许可制度和水资源管理制度。  

　　5、负责审查新建、扩建、改造工程项目的水源论证和环境影响评价工作。

　　6、承办区委、区政府交办的其他事项。 

　　(二)机构设置 

　　离石区水资源管理委员会办公室成立于1982年7月，属副科级建制的全额事业单位，内设水资源管理股、办公室。 

　　(三)编制及领导职数 

　　经编办核定，财政拨款事业编制15人，现有在职人员11人 ,退休人员3人。  

　　(四)部门决算单位构成 

　　本部门2019年决算仅包括本机关决算。 

　　二、2019年度主要工作完成情况 

　　1、实施严格的水资源管理制度。 

　　2、开展节约用水宣传，推广节约用水先进技术和先进经验。　 

　　3、完成了区委、区政府交办的其他工作。 

　　三、2019年收支决算情况 

　　（一）收入决算 

　　2019年财政拨款总收入130.57万元，2018年财政拨款总收入103.00万元，2019年比2018年收入增加27.57万元。同比增加26%，增加原因是人员经费及水资源公报费用增加。其中:一般公共预算收入130.57万元， 2018年一般公共预算收入103.00万元，2018年比2017年收入增加27.57万元。同比增加26%，增加原因是人员经费及水资源公报费用增加。2019年政府性基金预算收入0万元，2018年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转3490.60万元；全年合计130.92万元。 

　　（二）支出决算 

　　2019年财政拨款总支出决算131.53万元，2018年财政拨款总支出决算110.27万元，2019年比2018年支出决算增加21.26万元，同比增加19%。增加变动原因是：人员经费及水资源公报费用增加。其中：一般公共预算财政拨款支出131.53万元，年末结余结转4.57万元。2019年政府性基金预算拨款支出0万元，2018年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出按用途划分： 

　　1、基本支出131.53万元。主要是：工资福利支出109.58万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品服务支出21.95万元，其他资本性支出0万元。 

　　2、项目支出0万元。 

　　3、其他支出0万元。 

　　2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分： 

　　1、基本支出0万元。 

　　2、项目支出0万元。 

　　3、其他支出0万元。 

　　四、2019年“三公”经费决算 

　　2019年一般公共预算执行“三公”经费决算1.76万元，2018年一般公共预算执行“三公”经费决算1.17万元，同比增加0.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1.76万元，同比增加0.59万元，增加原因为有以前年度未支款项；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。 

　　五、2019年政府采购决算 

　　2019年政府采购年初预算0万元，实际支出0万元，与上年相比无增减。 

　　六、机关运行经费执行情况 

　　2019年机关运行经费财政拨款年初预算16.41万元，实际支出为21.94万元，2018年机关运行经费年实际支出7.11万元，比上年增加9.3万元，增加原因为增加了水资源宣传费及信息化建设费的支出。 

　　七、其他说明 

　　（一）重点项目预算的绩效目标 

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　1、车辆情况 

　　现有公车2辆，原价9.27万元，由于单位车辆属于执收执法车，现在正常使用。 

　　2、通用设备 

　　本单位共有通用设备19件（包括车辆），价值为12.84万元，家具用具156件，价值6.94万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

　　3、专用设备 

　　本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　吕梁市离石区水资源管理委员会办公室2019年部门决算及“三公”经费信息表.