根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、组织实施全区水资源开发、利用、保护、管理、配置工作。

2、组织编制全区水资源开发利用的综合规划和城市供水水源规划，制订全区水资源中、长期供求计划和年度供水计划。

3、组织编制全区节约用水规划，审核下达计划用水、节约用水指标，开展节约用水宣传，推广节约用水先进技术和先进经验。

4、组织实施取水许可制度和水资源管理制度。

5、负责审查新建、扩建、改造工程项目的水源论证和环境影响评价工作。

6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

本单位成立于1982年10月，副科级建制，全额事业单位，　内设2个科室：分别为水资源管理股、办公室。

（三）编制及领导职数

本单位事业编制15个，实有10人；科级职数1　人。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2021年主要工作任务

1、实施严格的水资源管理制度。

2、开展节约用水宣传，推广节约用水先进技术和先进经验。

3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

三、2021年预算情况

1、收入预算：

2021年一般公共预算收入106.69万元。2020年一般公共预算总收入105.42万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加1.27万元。同比增加1.2％。增加原因是工会经费列入预算。

2、支出预算：

2021年一般公共预算支出106.69万元。政府性基金预算支出0万元。

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出103.69万元，主要是：工资福利支出93.5万元，对个人和家庭的补助支出1.12万元，运转公用类支出9.07万元；项目支出3万元，主要是2020年责任制考核奖3万元。

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年相比增加2.5万元。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。

六、机关运行经费安排情况

2021年安排机关运行经费财政拨款预算9.07万元，较2020年增加3.44万元，同比增加61.1％，变化原因是2021年预算增加了工会经费及车辆运行维护费。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车2辆，原价9.27万元，该公车车辆属于执收执法车，现在正常使用　。

2、本单位共有通用设备173件，价值为10.51万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

八、名词解释

1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

3、“三公”经费：指区直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括商品服务支出和资本性支出，商品服务支出主要有办公费、印刷费、差旅费、培训费，其他交通费用等。

 离石区水资源管理委员会办公室2021年预算及“三公经费”信息公开说明