根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
1、负责全区水土保持远景规划和年度计划的编制和实施。
2、按照水土保持法协调全区水土保持预防监督和水土流失治理工作。
3、负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收工作。
4、负责全区水土保持服务体系建设。
5、负责全区水土保持方案的审批。
6、负责查处水土保持事件、案件。
7、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
本单位成立于1995年4月，正股级建制，全额事业单位，内设2个科室：分别为监督站、办公室。
（三）编制及领导职数
本单位事业编制5个，实有在职人员9人。
（四）部门预算单位构成
本部门预算仅包括本机关预算。
二、2021年主要工作任务
1、按照水土保持法协调全区水土保持预防监督和水土流失治理工作。
2、加强水土保持补偿费和水土流失防治费的征收工作。
3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
三、2021年预算情况
1、收入预算：
2021年一般公共预算收入90.25万元。2020年一般公共预算总收入81.5万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加8.75万元。同比增加10.7％。增加原因是个人增资及工会经费列入预算。
2、支出预算：
2021年一般公共预算支出90.25万元。政府性基金预算支出0万元。
2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出87.55万元，主要是：工资福利支出78.8万元，对个人和家庭的补助支出0.39万元，运转公用类支出8.36万元；项目支出2.7万元，主要是2020年责任制考核奖2.7万元。
四、2021年“三公”经费预算
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年相比增加2.5万元。
五、政府采购安排情况
2021年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2021年安排机关运行经费财政拨款预算8.36万元，较2020年4.77万元，同比增长75.26％，变化原因是2021年工会经费增加。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
（二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车2辆，原价11.51万元，该公车车辆属于执收执法车，现在正常使用。
本单位共有通用设备28件，价值为4.72万元，无单位价值在 50万元以上的通用设备。
2、专用设备
本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
八、名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
3、“三公”经费：指区直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括商品服务支出和资本性支出，商品服务支出主要有办公费、印刷费、差旅费、培训费，其他交通费用等。
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