一、单位基本情况
（1）基本职责
1、负责保障全区水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，拟订全区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
3、制定全区水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、市和区级水利工程投资建设。按区政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。？
4、指导全区水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全区地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全区地下水超采区综合治理。发布全区水资源公报，开展水资源监测。
5、负责全区节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关政策及标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全区河道采砂规划和管理工作。组织指导全区水利基础设施建设。指导全区重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全区河流水生态保护与修复、河道生态流量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全区河长制工作。
7、指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织县域小水网建设，指导县域小水网运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全区重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利水电工作。组织开展全区大中型灌溉工程建设与改造。指导全区农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、指导全区水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全区水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、负责全区涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。监督水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全区水利工程质量和安全监督。指导全区水利行业安全生产工作。指导全区水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。
12、开展水利科技和外事工作。组织指导全区水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全区水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
14、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他事项。
15、职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。
（2）机构及人员情况
离石区水利局成立于1972年，属于政府组成部门的正科级建制的行政单位。内设行政股室4个：综合办公室、水政股、工程管理股、水利水保股。事业站所7个：离石区水土保持工作站、河道管理站、水土保持监督管理站、水资源管理办公室、防汛抗旱领导组办公室、吴城水库管理处、水工程移民工作办公室。离石区水利局经编办，人社部门核定，现有在职职工83人，其中局行政人员17人，事业人员66人。
二、2022年部门预算收支情况
1.2022年预算收入1279.61万元，其中：一般公共预算资金1279.61万元，政府性资金收入1279.61万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
2.2022年预算支出1279.61万元，其中：基本支出1206.43万元，项目支出73.18万元。
三、绩效管理情况
1、2022年涉及绩效管理的项目共7个，共涉及资金73.18万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后在进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有7项。
（1）项目名称：薛汝银丧葬费抚恤金，资金总额为201987.00元，项目概况为丧葬费4000元，抚恤金205187元。
立项依据是已去世，该项目设立的必要性是为了对其家属有个安慰，按时发放保证该项目顺利实施。该项目的产出指标中数量指标为保障人员数量1个；质量指标是发放经费保障率≥100％，时效指标是经费及时发放，效益指标社会效益指标为提高人员积极性，可持续影响指标是按时发放，满意度指标中服务对象满意度指标为对财务人员满意度≥100％。
（2）项目名称：吴城水库办公取暖费，项目期一年，项目资金为32000元。项目概况：吴城水库办公取暖费，煤改电。立项依据为吴城水库办公取暖费，煤改电的电费2000㎡×3.2／月×5月＝32000元。该项目的绩效指标中产出指标的数量指标是供暖面积为2000平方米质量指标为对水电暖气物业等保障度，时效指标是供暖时间为5个月11月01日－03月31日，成本指标是单位供暖成本为≤3.2元／平方米。效益指标中社会效益指标是保障单位正常运转，满意度指标中服务对象满意度指标为对单位人员满意度≥100％。
（3）项目名称：农村饮水安全工程资料档案费及办公用品，项目资金为50000元。项目概况：根据乡村振兴发展要求，农村饮水安全工程每年动态监测区的饮用水水质，我局对历年全区饮水安全工程等各类资料档案投资4万元，其他办公用品1万元。项目设立必要性：档案整理，对饮水安全后期规划有辅助性。项目实施计划：我局对历年全区饮水安全工程等各类资料档案进行整理、收集。绩效指标中产出指标的数量指标为档案整理范围：187个行政村7个社区，质量指标为档案整理保障率100％，时效指标为整理时效：及时。成本指标为档案整理成本降低。效益指标中社会效益指标为提升工作效率、保障单位正常运转，提升公共服务能力，满意度指标中服务对象满意度指标为对单位人员满意度≥100％。
（4）项目名称：河长制工作经费，项目资金为75000元。项目概况：河长制办公承担中央、国务院推行河长制工作的专门机构，负责落实执行区级总河长安排的事项。立项依据：河长巡河平台费用及宣传培训费。保证项目实施的制度、措施：河长制办公承担中央、国务院推行河长制工作的专门机构，负责落实执行区级总河长安排的事项。组织、协调、分办。督办12个乡镇街道办和区直成员单位关于河道保护和管理的工作。绩效指标中产出指标的数量指标为河长制平台维护数量1个，印刷张数≤7000份，差旅费≥10次。质量指标为提高河长制维护质量。时效指标为积极河长制维护，及时报销。成本指标：降低河长制维护成本，降低印刷费成本。效益指标中经济效益指标：降低全省水旱灾害损失，社会效益指标为提升社会效益，生态效益指标为提升生态效益。可持续影响指标为提高平台影响范围，报销及时。满意度指标中服务对象满意度指标为服务对象满意度≥100％，对财务人员满意度≥100％。
（5）项目名称：河长制办公购置，项目资金25000元，项目概况：河长制办公设备购置，立项依据：批卡，项目设立必要性：河长制办公承担中央、国务院推行河长制工作的专门机构，负责落实执行区级总河长安排的事项。绩效指标中产出指标的数量指标为购置办公设备数量≥5台（套），质量指标为办公设备验收合格率≥100％。时效指标为资金投入使用时间：12月31日前。效益指标中社会效益指标资产利用水平正常。满意度指标中服务对象满意度指标为使用人员满意度≥99％。
（6）项目名称：2020年农村饮水安全水质检测费及设备维护费，项目资金300000元，立项依据为对全区187个行政村7个社区的饮用水进行动态检测，动态掌握水质情况。总体目标为根据中央、省市对农村饮水安全水质检测要求，全区187个行政村7个社区的饮用水进行动态监测，动态掌握水质情况，确保饮水安全。绩效指标中产出指标的数量指标为水质检测范围为187个行政村7个社区，质量指标为提高水质检测质量，时效指标为及时进行水质检测。效益指标中社会效益指标为完全保障工作正常运转。满意度指标中服务对象满意度指标为对使用人员满意度≥100％
（7）项目名称：单位长期聘用人员，年度资金总额为47856元，项目概况：保障单位长期聘用人员各项工资奖金津补贴。
项目实施计划为按时发放。绩效指标中产出指标的数量指标为保障人员数量1个，质量指标为人员经费保障率100％，时效指标为工资奖金津补贴等及时发放。效益指标中社会效益指标为保障工作开展，提升工作效能，行政成本降低率≥99％，满意度指标中服务对象满意度指标为服务对象满意程度≥99％。
吕梁市离石区水利局
2022年3月8日
2020年农村饮水安全水质检测费及设备维护费_202205160958225.xls
农村饮水安全工程资料档案费及办公用品_202205160958202.xls
晋公网安备 14110202000110号