财政预决算和三公经费

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分部门概况

一、基本职责

依照《中华人民共和国政府采购法》的规定，政府采购中心是具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其主要职责是：

1、接受采购人委托，依法组织和实施对全区国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。

2、在指定的媒体上，发布政府采购信息公告。建立政府采购信息发布管理制度，按规定向区政府采购监督管理部门报送政府采购统计信息。

3、制订政府集中采购操作流程，明确采购活动各环节的职责和程序。

4、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定，负责制定招标文件及评标原则等工作。

5、依照《合同法》的规定，检查监督供应商对采购合同履行情况。

6、依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查，做好供应商信息库建立和管理工作。

7、建立政府采购信息数据库，建立健全政府采购文件、资料档案管理制度，按规定妥善保存政府采购业务档案。

8、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑，并及时予以答复。

9、开展市场调研，为政府集中采购目录及采购限额标准的制定提供科学的决策依据。

二、机构设置

（一）机构情况

离石区政府采购中心隶属于离石区行政审批服务管理局的副科级建制全额事业单位，成立于2003年。现有办公室、采购一部、采购二部、采购三部四个股室。

编制及领导职数

区编办核定的编制有10个，实有财政供养参公人员7人，事业在职人员1人，副科级领导1人。

（三）部门决算单位构成

本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计332.82万元、支出总计332.91万元。与2020年相比，收入总计增加216万元，增长184.9%，支出总计增加216.2万元，增长185.25%。主要原因是2020年采购信息一体化平台建设运行系统上线。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计332.82万元，其中：财政拨款收入332.82万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计332.91万元，其中：基本支出95.84万元，占比28.79%；项目支出237.07万元，占比71.21%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计332.82万元、支出总计332.91万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加216万元，增长184.9%，，财政拨款支出总计332.91万元，增长185.25%。主要原因是2020年采购信息一体化平台建设运行系统上线。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出332.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加216.2万元，增长185.25%。主要原因是2020年采购信息一体化平台建设运行系统上线。其中，人员经费80.18万元，占比24.09%，日常公用经费5.66万元，占比1.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出332.91万元，主要用于以下方面：工作人员经费，占比28.79%，采购信息一体化平台建设，占比71.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算332.82万元，支出决算332.91万元，完成年初预算的100.02%。其中：一般公共服务支出年初预算332.82万元，支出决算332.91万元完成年初预算的100.02%，用于人员经费、日常公用经费、采购信息一体化平台建设。较2020年决算支出增加216.2万元，增长185.25%，主要原因是采购信息一体化平台建设系统上线。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出332.91万元，其中：人员经费80.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费5.66万元，主要包括办公费、报刊订阅、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元，同比增加0万元，其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，同比减少0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年机关运行经费15.66万元，比去年减少35.41万元，减少69.34%，主要原因是办公用品购置减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额237.07万元，其中：政府采购货物支出237.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中特定目标类项目政府采购信息一体化平台建设237.07万元，占一般预算支出的71.21%，委托业务费10万元，占一般预算支出的3%，进行了自评，自评结果为良好。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

离石区政府采购中心2021年部门决算及”三公“经费信息公开表.xls

离石区政府采购中心2021年绩效目标自评表.xlsx

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