山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分　概况1

一、　本部门职责1

二、　机构设置情况1

第二部分　2021年度机关决算报表2

一、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年收入支出决算总表2

二、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年收入决算表3

三、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年支出决算表4

四、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表5

五、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）6

六、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）7

七、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8

八、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9

九、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表10

十、山西省吕梁市离石区政务服务中心2021年决算公开相关信息统计表11

第三部分　2021年度机关决算情况说明12

一、2021年度机关决算数据变动情况及原因12

二、“三公”经费决算增减变动情况说明12

三、机关运行经费增减变动原因说明13

四、政府采购情况说明13

五、预算绩效情况说明13

六、国有资产占用情况说明14

七、其他说明14

第四部分　名词解释14

离石区政务服务中心2021年部门决算及“三公”经费信息

公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分　部门概况

一、基本职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关行政审批的法律、法规和方针、政策；

2、负责中心政务服务运行管理职责，优化行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作。

3、推进政务服务模式改革创新，优化行政审批制度改革相关工作。

4、负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

5、负责制定行政审批服务相关管理制度；牵头组织有关部门（单位）对涉及需多个部门办理的审批项目进行联审、联办工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

6、负责受理对进驻审批中心窗口及其工作人员的投诉、举报，对违反法律、法规、规章或者效能建设管理规定的行为按管理权限实施责任追究和处理。

7、负责区行政服务中心办事大厅后勤保障、安全保卫、信息化建设和管理等工作

8、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

二、机构设置

（一）机构情况

离石区行政审批服务中心成立于2002年9月，是集中办理区级政府权限范围内行政许可事项和服务项目的参照公务员管理的事业单位，由中心和窗口单位两部分组成。中心设立综合办公室、督查股、业务股和微机管理股4个股室，窗口单位由发改局、教体局、人社局、城建局、交警队等14个具有行政审批和服务职能的各部门驻厅组成，工作人员有93人。

（二）编制及领导职数

区编办核定的全额事业编制有45个，科级领导职数3个，实有财政供养事业在职人员42人，正科级领导1人，副科级领导3人。

（三）部门决算单位构成

本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分　部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计103.26万元、支出总计103.26万元。与2020年相比，收入总计减少196.44万元，下降65.54％，支出总计减少196.44万元，下降65.54％。主要原因是2020年支付大厅弱电改造项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计103.26万元，其中：财政拨款收入103.26万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计103.26万元，其中：基本支出39.47万元，占比38.22％；项目支出63.79万元，占比61.78％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计103.26万元、支出总计103.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少196.44万元，下降65.54％，财政拨款支出总计减少196.44万元，下降65.54％。主要原因是2020年2020年支付大厅弱电改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出103.26万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少196.44万元，下降65.54％。主要原因是2020年支付大厅弱电改造项目。

其中，人员经费32.42万元，占比31.14％，日常公用经费6.56万元，占比6.35％。其他资本性支出64.28万元，占比62.51％

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出103.26万元，主要用于以下方面：政务公开审批类支出103.26万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算103.26万元，支出决算103.26万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算103.26万元，支出决算103.26万元完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费、其他资本性支出等。较2020年决算减少196.44万元，下降65.54％，主要原因是2020年进行2020年支付大厅弱电改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出103.26万元，其中：人员经费32.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费6.56万元，主要包括办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少0万元，下降0％

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元，同比减少0万元。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，同比减少0万元，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费0万元，支出决算0万元，同比减少0万元，减少0％；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额64.28万元，其中：政府采购货物支出64.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式　说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目　0个，二级项目　1　个，共涉及资金　6　万元，占一般公共预算项目支出总额的　5.81％。组织对　2021年度　其他运转类项目支出开展绩效自评，共涉及资金　6　万元，占一般公共预算项目支出总额的　5.81％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明　（表述应与决算内容保持一致）　：

其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　90分。项目全年预算数为　6　万元，执行数为　5.15　万元，完成预算的85.33％。项目绩效目标完成情况：一　是基本完成年初设定绩效目标　；（项目自评表见附件　1）　。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

离石区政务服务中心2021年决算公开表.xls