山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年度部门决算

目录

第一部分　概况　1

一、本部门职责　1

二、机构设置情况　1

第二部分　2021年度机关决算报表　2

一、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年收入支出决算总表　2

二、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年收入决算表　3

三、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年支出决算表　4

四、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年财政拨款收入支出决算总表　5

五、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）　6

六、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）　7

七、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　8

八、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　9

九、山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表　10

山西省吕梁市离石区市场监督管理局2021年决算公开相关信息统计表　11

第三部分　2021年度机关决算情况说明　12

一、2021年度机关决算数据变动情况及原因　12

二、“三公”经费决算增减变动情况说明　12

三、机关运行经费增减变动原因说明　13

四、政府采购情况说明　13

五、预算绩效情况说明　13

六、国有资产占用情况说明　14

七、其他说明　14

第四部分　名词解释　14

离石区市场监督管理局

2021年部门决算及“三公”经费信息

公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分　部门概况

一、基本职责

（一）负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和规章，组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和知识产权战略，组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责辖区内市场主体统一登记注册。组织、指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。推动广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责反垄断相关工作，实施公平竞争审查制度。指导消费者协会开展消费维权工作。

（四）负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，监督质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织配合重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（五）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（六）负责特种设备安全监督管理。管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（七）负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全政策。负责全区食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（八）负责食品安全监督管理。组织并实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品生产的监督管理。负责酒类商品监督管理工作。

（九）负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。负责药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合相关部门指导药品行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

（十）负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度，监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。负责医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合相关部门指导医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

（十一）负责全区化妆品安全监督管理。组织监督实施化妆品标准及分类管理制度，监督实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。负责对化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

（十二）负责全区管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督区域内商品量和市场计量行为。

（十三）负责全区统一管理标准化工作。组织推行新型标准体系建设。组织推行地方标准（含标准样品）工作。依法监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）的贯彻实施。

（十四）负责全区认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。规范检验检测市场，促进检验检测体系的完善。

（十五）负责知识产权工作。组织实施加强知识产权建设、强化知识产权创造。监督知识产权保护工作。促进知识产权运用，保护专利权。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十七）负责开展非公经济组织党建工作。

（十八）将所属事业单位承担的行政职能划归行政机关，所涉综合行政执法队伍按省市有关改革部署实施。

二、机构设置

（一）机构情况

吕梁市离石区市场监督管理局于2019年3月7日挂牌成立，由原吕梁市离石区食品药品监督管理局，吕梁市工商行政管理局离石分局，吕梁市质量技术监督局离石区分局合并后重新组建。

机关内设综合办公室，人事教育股，财务股等21的股室；基层派出机构6个，分别为莲花池市场监督管理所，滨河市场监督管理所，凤山市场监督管理所，交口市场监督管理所，城北市场监督管理所，田家会市场监督管理所。

（二）编制及领导职数

吕梁市离石区市场监督管理局共有行政编制59名，科级领导职数1正2副；股级领导职数21名。实有领导职数1正2副；股级领导职数21名。实有领导职数1正4副，公务员36人，行政6人，工勤人员17人，事业编制人员78人，自收自支14人，在职共151人。

（三）部门决算单位构成

本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分　部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年收支决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1982万元、支出总计2470.41万元。与2020年相比，收入总计减少576.67万元，下降22.53％，支出总计增加428.9万元，增加20.99％。收入减少的原因2021年单位人员减少，支出增加的原因是增加了疫情期间食品检验总仓租赁费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1982万元，其中：财政拨款收入1982万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2470.41万元，其中：基本支出1947.85万元，占比78.85％；项目支出522.56万元，占比21.15％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1982万元、支出总计2470.41万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少576.67万元，下降22.53％，财政拨款支出总计增加428.9万元，增加20.99％。上年结余结转582.19万元，年末结余210.15万元，同比减少372.04万元，减少63.9％。收入减少的原因2021年单位人员减少，支出增加的原因是增加了疫情期间食品检验总仓租赁费，结余减少的原因本年度协管员工资全部支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2468.84万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加435.76万元，增加21.43％。主要原因是2021年增加了疫情防控食品检验总仓租赁费。其中，人员经费1915.53万元，占比77.59％，日常公用经费551.74万元，占比22.41％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2468.84万元，主要用于以下方面：市场监督管理（类）支出2468.84万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2468.84万元，支出决算2468.84万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算2468.84万元，支出决算2468.84万元完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费、食品及产品质量检验项目．队伍能力建设项目．新冠疫情防控。较2020年决算增加435.76万元，增加21.43％，主要原因是2021年增加了疫情防控食品检验总仓租赁费。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1947.85万元，其中：人员经费1751.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费195.94万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费．专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100％，比2020年增加1．29万元，增加715％，主要原因是：是2021年检验车辆检验增加了维修。；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，同比增加1.29万元，增加原因是2021检验车辆增加了维修费，其中公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，同比增加1.29万元，增加原因2021年检验车辆增加维修费，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务用车运行维护费1.5万元，支出决算1.5万元，同比增加1.29万元，增加715％，原因是2021年检验车辆增加了维修费；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政拨款行政单位，机关运行经费554.88万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额53.58万元，其中：政府采购货物支出53.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（一）　绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，分别是：标准化经费6.45万元，食品安全经费46.71万元，省级补助市场监管经费8万元，中央补助市场监管经费4万元。二级项目6个，共涉及资金65.15万元，占一般公共预算项目支出总额的　12.47％。从评价情况来看，基本达到了预期，做到了应支尽支。2021年度工作经费预算总额65.15万元，包括办公费6.76万元，印刷费16.04万元，培训费0.56万元，专用材料费0.48万元，其他商品服务支出37.37万元，邮电费1万元。截止年底共计支出62.21万元，执行率95.49％，未支付项目主要是维修费及其他商品服务支出，因项目还未完成，导致资金结余。

（二）　部门决算中重点项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　95分。项目全年预算数为65.15万元，执行数为62.21万元，完成预算的95.49％。

项目绩效目标完成情况：一是保障机关的正常运行；二是满足了工作正常开展；三是基本上完成了全年目标任务。发现的主要问题及原因：一是在成本节约方面办公用品购置与办公用品的使用上，仍需更加节约；二　是在办公制度健全方面，需要根据国家、地方的规章制度条例，或在机关运行中存在的问题，及时更新修订机关办公制度。

下一步改进措施：一是要科学合理地编制预算，预算要结合本单位的年度协商计划、职责和任务测算，要确保预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处。三是建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（三）　部门评价项目绩效评价结果。

2021年度政协工作经费项目绩效评价，采用量化综合评价定级法，总分值为95分，绩效评级为优秀。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

离石区市场监督管理局2021年度决算公开报表.xls

离石区市场监督管理局2021年部门决算及“三公”经费信息公开 绩效目标自评表1.xls