山西省吕梁市离石区统计局
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况 1
一、 本部门职责 1
二、 机构设置情况 1
第二部分 2021年度机关决算报表4
一、 山西省吕梁市离石区统计局2021年收入支出决算总表4
二、 山西省吕梁市离石区统计局2021年收入决算表4
三、 山西省吕梁市离石区统计局2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市离石区统计局2021年财政拨款收入支出决算总表4
五、 山西省吕梁市离石区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）4
六、 山西省吕梁市离石区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）4
七、 山西省吕梁市离石区统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4
八、 山西省吕梁市离石区统计局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4
九、 山西省吕梁市离石区统计局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表4
十、 山西省吕梁市离石区统计局2021年决算公开相关信息统计表5
第三部分 2021年度机关决算情况说明5
一、 2021年度机关决算数据变动情况及原因5
二、 “三公”经费决算增减变动情况说明7
三、 机关运行经费增减变动原因说明7
四、 政府采购情况说明7
五、 预算绩效情况说明8
六、 国有资产占用情况说明8
七、 其他说明12
第四部分 名词解释12
离石区统计局
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
（1）贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准。根据中央、省、市、部署，深化统计管理体制改革，确保统计数据真实、准确、及时；组织指导全区统计工作，监督检查统计法律法规实施，查处各类统计违法行为。
（2）夯实统计基层基础，协调指导部门统计工作，指导全区统计专业队伍建设。
（3）对全区地区经济社会发展进行监测与评价。
（4）根据国家、省、市的部署，组织实施全区重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全区国情国力方面的统计数据。
（5）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
（6）组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
（7）组织各乡（镇）、街道办、各部门经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
（8）对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（9）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理统计数据库网络的基本标准和运行规则。
（10）依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估。
（11）受市统计局委托，协助管理设在我区的统计调查监测中心；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
（12）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机构情况
离石区统计局是区政府组成部门，正科级行政单位。最初于1953年设立统计科，1958年并入计划委员会，1962年恢复统计科，1963年统计科改称统计局。“文化大革命”期间统计局被撤消，1975年恢复统计局，1996年更名为离石市统计局，2004年更名为离石区统计局。
离石区统计局下设四个股级行政科室：办公室、综合核算股、统计业务股、法制股。
下属一个股级全额事业单位：吕梁市离石区社会经济统计调查队。
（二）编制及领导职数
区编办核定编制18名，行政6名，事业12名。核定科级领导职数1正1副。实有行政正科1人，副科3人，科员8人；事业人员8人，行政离休1人。系独立核算的资产管理单位，执行行政财务会计制度且实行的是一级财务管理制度。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计456.26万元、支出总计634.38万元。与2020年相比，收入总计减少439.38万元，下降49.06％，支出总计增加7.66万元，增加1.22％。收入减少的主要原因是2020年人口普查经费的收入，支出增加是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计456.26万元，其中：财政拨款收入456.26万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计634.38万元，其中：基本支出629.68万元，占比99.25％；项目支出4.7万元，占比1.75％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计456.26万元、支出总计634.38万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少439.38万元，下降49.06％，财政拨款支出总计增加7.66万元，增加1.22％。收入减少的主要原因是2020年人口普查经费的收入，支出增加是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出634.38万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加7.66万元，增加1．22％。主要原因是人员经费的增加。其中，人员经费300.40万元，占比47．35％，日常公用经费333.98万元，占比52.65％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出634.38万元，主要用于以下方面：统计业务类支出634.38万元，占100％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算634.38万元，支出决算634.38万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算634.38万元，支出决算634.38万元完成年初预算的100％，用于人员经费、日常公用经费、统计业务支出。较2020年决算增加7.66万元，增加1．22％，主要原因是人经费支出的增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出629.68万元，其中：人员经费300.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费333.96万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少0万元，同比减少0％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元，同比减少0万元。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，同比减少0万元，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费0万元，支出决算0万元，同比减少0万元，减少0％；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目一个，共涉及资金 4.7万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.75％。
（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。人口变动抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为4.7万元，执行数为 4.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了离石区人口变动抽样调查工作的顺利开展，调查数据质量、社会效益等方面的绩效目标都达到了预期效果。发现的主要问题及原因：部分调查户配合度不高，宣传力度不够。下一步改进措施加大宣传力度，发放宣传资料、加大媒体宣传，继续细致的开展好绩效目标考核工作，从而对资金运用起到更好的督促监管作用。
（3）部门评价项目绩效评价结果。（项目自评表见附件1）
《人口变动情况抽样调查项目支出绩效评价报告》
一、基本情况
（一）项目概括。
我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。根据当年工作安排，资金拨付已全部到位。项目经费来源均为财政拨款，其中，单位工作经费支出为4.7万元。
项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
2021年我单位的项目绩效目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在区政府的指导下，努力完成了2021年的的各项工作任务，认真执行2021年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合法合规，促进工作效率提高。绩效评价的对象是2021年已完成的支出项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《离石区财政局关于印发离石区预算绩效管理等暂行办法的通知》（离财资［2021］9019号）文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我单位整体部门支出资金的管理进行自我评价。
2、评价指标体系：设基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、结果应用管理1个二级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为100分。
3、评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（三）绩效评价工作过程。
1、前期准备：财务室年底制定评价实施方案，确定现场评价时间。
2、组织实施。办公室、财务室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报区财政局绩效股。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合评价情况：做到了管理规范，操作透明，运行高效，服务优质。
评价结论：很有必要开展绩效评价工作，让财政资金在阳光下更好地发挥作用。通过绩效评价现有费用的合理性为今后正式事业单位的预算编制提供充分的依据。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目立项符合国家法律了法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与部门职责范围相符属于部门履职所需；项目按照规定的程序申请设立；审批文件材料、符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。
项目过程情况。
项目资金使用符合相关财务管理制度和国家财经法规的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；本单位财务和业务管理制度健全等资料齐全并及时归档。
项目产出情况。
项目实际完成率率100％；项目完成的质量达标率100％；项目完成及时；完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率100％。
（四）项目效益情况。
项目实际所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响较大；社会公众与服务对象对项目实施效果的满意程度为满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
根据绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，度取得了较好的效果。但仍存在问题，主要是在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。
六、有关建议
由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋公网安备 14110202000110号