根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
1、主管区文物旅游管理工作，贯彻实施有关文物旅游的法律法规和政策；研究拟定区文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度，并监督实施。
2、管理、协调和指导区域范围内的文物保护、研究和宣传等工作；审核、申报区文物保护单位，推荐申报全省、全国重点文物保护单位。
3、指导协调旅游资源开发利用，保护旅游设施建设，对旅游景区景点开发建设规划进行审查、指导、协调、管理；组织文物旅游统计工作。
4、依照有关法律法规，审核，申报重点文物维修项目；组织指导区文物保护单位工程方案的论证、设计、施工、质量监督和验收；会同上级文物部门做好重点文物保护单位的保护规划、保护方案、设计、施工、质量监督和验收工作。
5、贯彻实施各旅游景区、景点、度假区（村）及旅游住宿旅行社，旅游车般和多种旅游项目的设施标准和服务并组织实施；负责区旅游涉外饭店的星级评定申报和定点旅游企业的管理工作；组织指导旅游设施定点工作。
6、督促、检查、指导、协调区文物安全和消防技防工作，负责区文物执法工作；对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见。
7、组织参加旅游宣传，开发国际、国内旅游市场，指导各旅游企业的旅游宣传工作。
8、对社会文物进行宏观管理，负责申报全区文物商店有关工作。
9、会同有关部门协调区旅游运输、指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。
10、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。
11、组织指导工作文物旅游教育培训工作，组织上报文物旅游系统各类从业人员的资格考试和等级考试。
（二）机构设置
离石区文物旅游开发中心是正科级建制全额事业单位，成立于2004年3月，内设三个股室：办公室、文物管理股、旅游发展与管理股。
（三）编制及领导职数
离石区文物旅游开发中心核定科级领导职数1正1副，核定财政拨款事业编制12名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。
（四）部门决算单位构成
本部门2019年决算仅包括本机关决算。
二、2019年工作完成情况
（一）文物保护管理工作持续加强。
坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，认真做好保护工作。编制了《离石区安国寺危岩体、防渗排水及墙体保护修缮工程计划书》和安国寺、天贞观《全国重点文物保护单位保护项目计划书》，并上报市局申请立项。完成了《玉林山诸神庙文物保护修缮规划》并通过专家评审。根据省市统战部和文物部门安排，正式设立凤山天贞观和安国寺宗教活动场所，宗教人士顺利入驻。通过全国不可移动文物核查工作，我区不可移动文物消失46处，在离石区政府网站公布登记造册不可移动文物507处。
（二）旅游建设工作稳步推进。
年初与区内18家旅游企业签订了《旅游安全责任书》和《承诺书》，保证了上半年旅游工作零事故。信义镇归化村被评为“山西省旅游扶贫示范村”称号，并在全省旅游系统网站进行公布。信义镇永红村和任家沟村被评为山西省第一批“山西省乡村旅游示范村”。归化村实景剧经过重新编排，推动了乡村旅游景区实景剧演出提档升级。由丰泽文化旅游开发有限公司编制的《结绳焉黄河文化旅游景区总体规划》已修改完成，并组织专家进行了评审。
（三）景区景点机制体制改革全力推动。
在省委省政府确立的景区景点所涉文物“两权分离”推进工作中，经省文物局雷建国局长调研，安国寺“两权分离”工作稳步推进，由离石区骨脊山文化开发有限公司接管安国寺的经营权进行“两权分离”。玉林山诸神庙由山西玉林山旅游开发有限公司进行认领认养，文物保护修缮方案已顺利经过评审。
（四）不断加强景区基础设施建设，在提升景区品位上取得了新进展。
今年以来，我们坚持把加强景区配套建设作为提升景区品位的一个重要突破口，紧紧抓住不放。吕梁千年旅游景区2019年续建了千年艺术馆装修、蒙古包装修、匈奴记忆街物品采购和展馆布置。蒙古包二次装修完成，已具备接待功能；匈奴记忆街物品采购和展馆布置已完成；千年艺术馆正在进行装修中；景区大门及广场工程已经在收尾中。截至目前，今年已累计完成投资563万元。
（五）开展旅游活动如火如荼。
8月6日在省城太原举办的“离石乡村旅游推介会”上组织了100余家旅行社参会，并签约两个合作意向。9月30日，继吕梁市2019年农民丰收节，组织了全国知名旅游企业约500余人参观了白马仙洞和安国寺景区。活动正逢“不忘初心、牢记使命”主题教育开展之际，不仅向外推介了我区旅游景区，也为我区旅游行业增添了不忘使命凝聚人心行业氛围。使我区的旅游产业向着习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”生态旅游发展之路，全面推进。
在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作开展中，高家沟高级军事会议旧址和安国寺廉政教育基地成为吕梁市各级党政机关红色教育和廉政文化教育学习之地，今年以来接待中省市级领导300余人次，接待市县村各级党政机关学习教育10万余人次，接待社会旅游游客17万余人次。
（六）紧抓“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，确保取得实效。
主题教育工作开展以来，中心开展整顿工作作风，加强学习，紧跟主题教育工作步伐，积极检视问题整改问题，把对群众的获得感和满意度当成工作的首要任务来抓。集中党员干部下乡、深入企业进行调研，对白马仙洞景区旅游厕所高标准建设提供了技术和资金，对城内烈士楼修缮方案研讨并上报省局申请资金支持。
三、2019年收支决算情况
（一）收入决算
2019年财政拨款总收入447.35万元，2018年财政拨款总收入729.85万元，2019年比2018年减少282.5万元。同比减少63.15%。变动原因是本年度项目支出的减少。其中:一般公共预算收入434.35万元，2018年一般公共预算收入404.75万元，2019年比2018年收入增加29.6万元，同比增加6.81%。变动原因是项目支出的增加。政府性基金预算收入13万元，2018年政府性基金预算收入325.1万元，2019年比2018年基金收入减少312.1万元，同比减少2400.77%。上年结转468.35万元，全年合计915.7万元。
（二）支出决算
2019年财政拨款总支出决算888.74万元，2018年财政拨款总支出决算483.56万元，2019年比2018年支出决算增加405.18万元，同比增加45.59%。变动原因是：本年度项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款支出619.91万元，年末结余结转84.06万元。政府性基金预算拨款支出268.83万元，2018年政府性基金预算支出0万元，2019年比2018年基金预算支出决算增加268.83万元，同比增加100%。
2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出443.61万元，主要是：工资福利支出119.85万元，商品和服务支出323.761万元，对个人家庭补助63.82万元，其他资本性支出0万元。
2、项目支出112.48万元，为安国寺地面改造工程项目支出。
3、其他支出0万元。
2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出0万元。
2、项目支出268.83万元。其中：千年资源公共服务提升改造项目支出240万元；旅游厕所建设项目支出28.83万元。
3、其他支出0万元。
四、2019年机关运行经费执行情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
五、2019年“三公”经费决算
2019年一般公共预算执行“三公”经费支出1.88万元，同比减少2.6万元，变动原因是高家沟“两馆”的场馆运营经费和中心经费支出减少，其中：公务接待费支出0万元，同比减少1.28万元，增加变化原因是本年度中心严格执行中央八项规定无接待费用；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，同比减少1.32万元，变化原因是高家沟“两馆”的场馆运营经费和中心人员公务外出、培训、旅游职能上划接等任务量相对减少（其中公务用车购置费支出0万元，同比增加（减少）0万元，；因公出国（出境）费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增（减）变化。
六、2019年政府釆购决算
2019年政府采购年初预算0万元，实际支出9.34万元，同比增加6.01万元，增加原因为本年度采购工程类项目实施单位支出。
七、国有资产占用情况
1、车辆情况
本单位公务用车编制数为一辆，实有公务用车一辆。
2、通用设备
本单位共有通用设备72件，价值为26.56万元，其它可移动文物153件，价值362.7万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位无专用设备
八、重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
晋公网安备 14110202000110号