根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、主管区文物旅游管理工作，贯彻实施有关文物旅游的法律法规和政策；研究拟定区文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度，并监督实施。 

2、管理、协调和指导区域范围内的文物保护、研究和宣传等工作；审核、申报区级文物保护单位，推荐申报全省、全国重点文物保护单位。 

3、指导协调旅游资源开发利用，保护旅游设施建设，对旅游景区景点开发建设规划进行审查、指导、协调、管理；组织文物旅游统计工作。 

4、依照有关法律法规、审核，申报重点文物维修项目；组织指导区文物保护单位工程方案的论证、设计、施工、质量监督和验收；会同上级文物部门做好重点文物保护单位的保护规划、保护方案、设计、施工、质量监督和验收工作。 

5、贯彻实施各旅游景区、景点、度假区（村）及旅游住宿旅行社，旅游车般和多种旅游项目的设施标准和服务并组织实施；负责区旅游涉外饭店的星级评定申报和定点旅游企业的管理工作；组织指导旅游设施定点工作。 

6、督促、检查、指导、协调区文物安全和消防技防工作，负责区文物执法工作；对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见。 

7、组织参加旅游宣传，开发国际、国内旅游市场，指导各旅游企业的旅游宣传工作。 

8、对社会文物进行宏观管理，负责申报全区文物商店有关工作。 

9、会同有关部门协调区旅游运输、指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。 

10、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。 

11、组织指导工作文物旅游教育培训工作，组织上报文物旅游系统各类从业人员的资格考试和等级考试。 

12、完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

（二）机构设置 

离石区文物旅游开发中心是正科级建制全额事业单位，成立于2004年3月，内设三个股室：办公室、文物管理股、旅游发展与管理股。 

（三）编制及领导职数 

离石区文物旅游开发中心核定科级领导职数1正1副，核定财政拨款事业编制10名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制2名。 

（四）部门决算单位构成 

本部门2021年预算仅包括本中心预算。 

二、2021年度主要工作 

（一）对全区507处不可移动文物保护单位设立保护标志、划定保护范围和建设控制地带。 

（二）完成红色文化遗址的调查认定工作。 

（三）推进安国寺危岩体防护加固工程、安国寺消防工程、天贞观边坡失稳险情环境整治工程等项目建设进度。   

（四）2020年度巡查中文保单位出现的问题进行整改。 

(五)完成区委、区政府交办的其它工作任务。 

三、2021年预算情况 

2021年财政拨款总收入154.96万元，其中：一般公共预算收入154.96万元，政府性基金预算收入0万元。 

2021年财政拨款总支出154.96万元，其中：一般公共预算总支出154.96万元，政府性基金预算支出0万元。 

1、收入预算： 

2021年财政拨款总收入154.96万元，其中：一般公共预算收入154.96万元，2020年公共预算收入114.11万元，比上年增加40.85万元，同比增加26.36%，主要原因为增加文保人员工资等费用；2021年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。 

2、支出预算： 

2021年财政拨款总支出154.96万元，其中：一般公共预算支出154.96万元，2020年公共预算支出114.11万元，比上年增加40.85万元，同比增加26.36%，主要原因为增加文保人员工资等费用。2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出151.96万元，其中工资福利支出136.67万元，商品和服务支出12.93万元，对个人的家庭的补助支出2.36万元；2021年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减。 

四、2021年“三公”经费预算 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年相比无增减变化。 

五、政府采购安排情况 

2021年政府采购0万元。 

六、机关运行经费安排情况 

我中心为全额财政补助的事业单位，无机关运行经费。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

（二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

本单位公务用车编制数为一辆，价值19.28万元，实有公务用车一辆 

2、通用设备 

本单位共有通用设备67件（不包括车辆），价值为48.97万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位有专用设备5件（不包括车辆），价值为0.1万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

吕梁市离石区文物旅游开发中心2021预算及“三公”经费公开信息表.xls