根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下： 

一、部门基本情况 

（一）基本职责 

1、负责离石区的群众文化活动的开展。 

2、负责离石区的群众文化活动的推广。 

3、完成区委、区政府交办的其它工作任务 

（二）机构设置 

本单位成立于1972年，我单位是隶属于离石区文化局的下属单位，单位性质属全额事业单位，内设书法综合部、戏剧曲艺和文学部、音乐舞蹈和策划部。 

（三）编制及领导职数 

本单位（事业）编制10个，实有7人；其中馆长1人，副馆长1人。 

（四）部门预算单位构成 

本部门预算仅包括本机关预算。 

二、2021年度主要工作 

2021年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻落实 习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述精神，认真落实全国、全省宣传思想工作会议，做好文化艺术普及和免费开放，为建设生态经济强县，建设美丽离石贡献力量，重点做好以下工作 

1、疫情防控宣传。 

2、迎新春，赠春联活动。 

3、开设线上书法培训班并举办线上免费培训书法班学员作品展。 

4、走进军营开展双拥系列活动。 

5、非遗展播。 

6、少儿才艺展。 

7、广场舞展示。 

8、馆内编创节日。 

9、诗词串烧展示。 

10、线上书法、绘画展示。 

11、庆祝建党100周年文化进校园摄影作品巡回展。 

三、2021年预算情况 

1、收入预算： 

2021年一般公共预算收入79.37万元。2021年一般公共预算总收入79.37万元。政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加4.4331万元，同比增加0.59%，增加原因是：本年度工资正常晋升增资，预算增加。 

2、支出预算： 

2021年一般公共预算支出79.37万元。政府性基金预算支出0万元。 

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出79.37万元，主要是：工资福利支出74.38万元，商品服务支出3.52万元，对个人和家庭的补助1.47万元。 

四、2021年“三公”经费预算 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行维护费本年0万元，上年为0万元，同比无增减。 

五、政府采购安排情况 

2021年政府采购0万元。 

六、机关运行经费安排情况 

2021年安排机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年0万元，同比无增减。 

七、其他说明   

(一）重点项目预算的绩效目标  本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。   

(二）国有资产占用情况   

1、车辆情况   

我单位公车1辆，原价4.09万元，为文化部配备给各级基层文化馆公务用车。 

2、通用设备   

本单位共有通用设备74件（不包括车辆），价值为81.83万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。   

3、专用设备   

本单位共有专用设备430件，价值为22.99万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。 

吕梁市离石区人民文化馆2021年预算及“三公”经费信息公开表