根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2021年预算信息如下：

一、部门基本情况

（一）基本职责

1、采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

2、开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3、保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本县文献。

4、最大限度地满足读者的需要，以“读者第一，服务至上”为宗旨，健全服务体系，做好服务工作。实行无节假日免费开放服务。

5、为读者提供免费开放的公共空间实施场地。

6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

本单位成立于1987年，是隶属于离石区文化和旅游局的正股级全额事业单位，内设办公室、采编室、外借室、资料室、期刊室、电子阅览室。

（三）编制及领导职数

本单位事业编制5个，实有5人；中级职称2人，助理职称2人，技师1人。

（四）部门预算单位构成

本部门预算仅包括本机关预算。

二、2021年主要工作任务

（一）“学党史　跟党走”全民阅读活动暨“4.23世界读书日”系列活动

1、“学党史　跟党走”全民阅读活动暨“4.23世界读书日”系列活动启动仪式

2、离石城区第九届中小学生书画展

3、“永远跟党走”图片展

4、文化进军营系列活

（1）举办“翰墨丹青绘使命·光影流彩展雄风”书法绘画剪纸摄影展　　　　

（2）“永远跟党走”图片展

（3）举办《永远跟党走》征文活动

（4）举办“送书进军营·书香传真情”活动

（5）举办红色经典诗文朗诵活动

5、“弘扬五四精神·学党史跟党走”主题诗歌朗诵比赛

6、“激扬廉政情怀·放歌创新时代”文化进景区主题阅读活动

（二）服务宣传周活动

1、离石城区第八届中小学生读书征文活动

2、开展红色经典电影进工地进社区

（三）举办第六届“书香吕梁·悦读离石”系列活动

1、举办第五届“书香吕梁·悦读离石”系列活动启动仪

2、亲子阅读活动

3、举办红色文化主题阅读活动—走进纪念馆

4、举办红色文化主题阅读活动进景区－－白马仙洞

（四）开展“全国科普日”宣传活动

三、2021年预算情况

（一）收入预算

2021年一般公共预算收入54.57万元。2021年一般公共预算总收入54.57万元，政府性基金预算收入0万元。2021年比2020年增加4.91万元，同比增加9.89％，变化原因是在职人员工资正常晋升及责任制考核奖金，相应经费增加。

（二）支出预算

2021年一般公共预算支出54.57万元，政府性基金预算支出0万元。

2021年一般公共预算按支出用途划分：基本支出53.07万元，主要是：工资福利支出48.70万元，对个人和家庭的补助支出1.98万元，商品和服务支出2.39万元。项目支出1.5万元，为责任制考核奖。

四、2021年“三公”经费预算

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

五、政府采购安排情况

2021年政府采购0万元。

六、机关运行经费安排情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年安排机关运行经费财政拨款预算2.39万元，较2020年增加0.65万元，同比增加37.36％，变化原因是人员经费增加，相应经费增加。

七、其他说明

（一）重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目。

（二）国有资产占用情况

1、车辆情况

现有公车0辆。

2、通用设备

本单位共有通用设备1件，价值为0.16万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

3、专用设备

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

4、本单位有图书一批，价值15.78万元。

5、家具用具类资产69件，价值4.53万元。

八、名词解释

（一）基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

（二）项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

（三）“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

吕梁市离石区图书馆2021年部门预算及“三公”经费信息表