根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）基本职责
1、采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。
2、开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。
3、保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本县文献。
4、最大限度地满足读者的需要，以“读者第一，服务至上”为宗旨，健全服务体系，做好服务工作。实行无节假日免费开放服务。
5、为读者提供免费开放的公共空间实施场地。
6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置
吕梁市离石区图书馆成立于1987年，是隶属于吕梁市离石区文化和旅游局的正股级全额事业单位，内设办公室、采编室、外借室、资料室、期刊室、电子阅览室。
（三）编制及领导职数
吕梁市离石区图书馆经编办、人社部门核定，财政拨款事业编制5人，现有在职人员5人。
（四）部门决算单位构成
本部门2020年决算仅包括本机关决算。
二、2020年主要工作完成情况
（一）开展“送爱上门·悦读成长”活动
为丰富疫情防控期间宅家的中小学生的课余生活，离石区图书馆携手吕梁森远社工联合开展了“送爱上门·阅读成长”活动，为宅家中小学生送书上门。
2月27举办一个“送爱上门·悦读成长”活动，由离石区图书馆免费提供图书资源，吕梁森远社工发起，打造了离石区龙山社区、久安社区范围的“网上书房”服务平台，通过9·9爱心公益协会提供志愿者为孩子们送书上门的形式，将离石区图书馆丰富的馆藏图书资源送到读者手中。
（二）4.23世界读书开展关爱留守儿童献爱心活动
为了搞好阅读推广活动，弘扬中华优秀传统文化，传播社会主义核心价值观。4月25日，吕梁市图书馆联合离石区图书馆来到西属巴街道袁家岭村、信义镇贾悟村开展“吕梁山爱心书包”阅读推广活动，向留守儿童赠送爱心书包和阅读书籍。
活动现场，工作人员把爱心书包和阅读书籍一一送到孩子们手中，并鼓励孩子们好好读书，拼搏上进，健康成长，努力成为对社会、对国家有用的人才，用知识的力量改变人生。孩子们兴奋地接过新书包和精美的图书，表示一定会认真读书、好好学习，用优异的成绩和感恩的心回报政府对自己的关爱。
本次“吕梁山爱心书包”阅读推广活动以离石区图书馆为主体，整合社会资源开展阅读推广工作，倡导文化志愿服务，共建书香社会。主要为贫困户儿童、留守儿童以及特殊群体捐赠爱心书包和阅读指导。并以书包中的图书为抓手，逐步解决贫困儿童有书可读、有好书可读的问题，整体提升阅读水平。同时，吸纳社会爱心人士组建当地阅读推广志愿服务团队，开展儿童阅读推广文化志愿服务活动。
（三）书香助力战‘疫’，阅读通达未来——4.23线上主题书展
在第25个“4.23”世界读书日”到来之际，为宣传设立读书日的重要意义，进一步激发广大群众的读书热情，离石区图书馆特推出“4.23”世界读书日系列读书活动——书香助力战‘疫’，阅读通达未来”线上主题书展。本次线上展览包括“线上诗词主题书展”和“阅读时光主题书展”，通过“今日离石”、“离石之窗”微信公众号推文。
“诗词生活”线上主题展，将筛选从先秦到唐宋的诗词读本、以及各代优秀的诗词汇编，以诗文、注释配电子书的意境海报形式进行线上展览，同时诗文意境的画面也将以时间顺序配合现实中从疫情严冬到寒退春至的生活状态逐步展开，以期读者线上读诗的同时视觉与心灵皆能感受到生活美好、未来可期。
“趣味阅读主题书展”包含天文、地理，摄影、绘画，服装搭配、烘培美食，散文随笔、旅行见闻，法国文学、古文赏鉴……还有豆瓣高分热书，不同话题、不同兴趣点，7本书一个主题，7天一个阅读阶梯，30本书30张精美海报，30篇推文30天持续阅读，让阅读开眼界，让生活不重样，让每位读者的读书月里有沉思、有乐趣，有收获，有成长。
（四）积极参加山西省图书馆组织的一系列活动
1．穿越千年的凝眸——云冈石窟艺术线上展
2．山西省公共图书馆馆员业务素养展示—馆员直播课堂。
三、2020年收支决算情况
（一）收入决算
2020年一般公共预算收入60.40万元，上年结余结转5.89万元，总计66.29万元。2020年一般公共预算收入较上年减少13.41万元，同比较少18.17％，减少原因主要是2人退休，相应经费减少。
（二）支出决算
2020年一般公共预算支出51.65万元，年末结余14.64万元，总计66.29万元。2020年一般公共预算支出较上年减少20.61万元，同比减少28.52％，减少原因主要是2人退休，相应经费支出减少 。
2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出51.65万元，主要是：工资福利支出47.75万元，商品和服务支出3.90万元，对个人家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；
2、项目支出0万元；
3、其他支出0万元；
4、政府性基金预算拨款支出0万元。
四、2020年“三公”经费决算
2020年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减。其中公务接待费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减（其中公务用车购置费支出0万元，同比增加（减少）0万元，增（减）变化原因，公务用车运行维护费支出0万元，同比增加（减少）0万元，增（减）变化原因）；因公出国（出境）费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减。
五、因公出国（境）团组数及人数
2020年因公出国（境）团组数及人数0，同比无增减变化。
六、公务用车购置数、保有量
2020年用车购置数0，保有量0，同比无增减变化。
七、国内公务接待批次、人数
2020年国内公务接待批次0、人数0，同比无增减变化。
八、2020年政府釆购决算
2020年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元。
九、机关运行经费执行情况
本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。
十、其他说明
（一）无重点项目
（二）国有资产占用情况
本单位年末固定资产原值21.42万元，具体为图书一批，金额15.78万元，办公家具、书架等4.53万元，签到机一台，金额0.16万元，停车升降柱1个，金额0.95万元，合计21.42万元。
十一、名词解释
（一）基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
（二）项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
（三）“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋公网安备 14110202000110号