根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）基本职责

　　1、主管区文物旅游管理工作，贯彻实施有关文物旅游的法律法规和政策；研究拟定区文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度，并监督实施。

　　2、管理、协调和指导区域范围内的文物保护、研究和宣传等工作；审核、申报区级文物保护单位，推荐申报全省、全国重点文物保护单位。

　　3、指导协调旅游资源开发利用，保护旅游设施建设，对旅游景区景点开发建设规划进行审查、指导、协调、管理；组织文物旅游统计工作。

　　4、依照有关法律法规，审核，申报重点文物维修项目；组织指导区文物保护单位工程方案的论证、设计、施工、质量监督和验收；会同上级文物部门做好重点文物保护单位的保护规划、保护方案、设计、施工、质量监督和验收工作。

　　5、贯彻实施各旅游景区、景点、度假区（村）及旅游住宿旅行社，旅游车般和多种旅游项目的设施标准和服务并组织实施；负责区旅游涉外饭店的星级评定申报和定点旅游企业的管理工作；组织指导旅游设施定点工作。

　　6、督促、检查、指导、协调区文物安全和消防技防工作，负责区文物执法工作；对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见。

　　7、组织参加旅游宣传，开发国际、国内旅游市场，指导各旅游企业的旅游宣传工作。

　　8、对社会文物进行宏观管理，负责申报全区文物商店有关工作。

　　9、会同有关部门协调区旅游运输、指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

　　10、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

　　11、组织指导工作文物旅游教育培训工作，组织上报文物旅游系统各类从业人员的资格考试和等级考试。

　　（二）机构设置

　　离石区文物旅游开发中心是正科级建制全额事业单位，成立于2004年3月，内设三个股室：办公室、文物管理股、旅游发展与管理股。

　　（三）编制及领导职数

　　离石区文物旅游开发中心核定科级领导职数1正1副，核定财政拨款事业编制12名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2020年决算仅包括本机关决算。

　　二、2020年工作完成情况

　　1、深入研究我区可移动文物和不可移动文物的保护管理利用的工作思路和工作方法，年初制定了《文物火灾隐患排查整治百日行动工作方案》，成立了领导小组对文保单位进行重点检查及督导问效。排查范围包括全国重点文物保护单位和古建筑群、传统村落、宗教活动场所等。具有火灾风险的古建筑类、近现代重要史迹及代表性建筑类文物保护单位、革命文物、文物保护工程工地。文物库房及木质结构文物古建筑等火灾诱因较多的单位和场所。有效预防和遏制了火灾事故发生，确保了文物保护单位消防安全。

　　2、疫情防控期间为进一步加强新冠肺炎疫情的管控，最大限度减少人员聚集，最高程度降低疫情传播扩散的风险，确保广大人民群众的生命健康安全。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》的规定和山西省启动突发公共卫生事件一级响应的要求，决定暂停举办2020年凤山天贞观庙会，对凤山天贞观及上下通道实行了封闭管理，并安排中心工作人员24小时值班，助力打赢疫情防控阻击战。

　　3、对离石区馆藏文物进行了分类统计。吕梁市离石汉画像石博物馆调拨展出等级文物67件（其中一级：石刻砖瓦48件、铜器2件、瓷器2件。二级：铜器1件。三级：石刻砖瓦10件、陶器2件、瓷器2件。）；存放于吕梁市局文物库房专柜重点保管等级文物共有50件（其中一级：石刻砖瓦3件、陶器1件。二级：玉器1件、铜器1件、陶器1件、瓷器2件。三级：木器1件、玉器1件、铜器3件、陶器10件、瓷器26件。）；单位库房存放等级文物101件（其中一级：石刻砖瓦30件。二级：石刻砖瓦4件。三级：石刻砖瓦52件、铁器2件、铜器3件、陶器5件、瓷器5件。）

　　4、 针对辖区内采矿权、光伏发电等项目涉及文物保护方面的内容对离石区自然资源局的征求意见进行了逐一复函。离石区鑫浩陶瓷粘土矿厂延续采矿权、离石200MWp光伏发电项目、离石永聚煤业等煤矿开采、光伏发电建设等施工项目进行实地察看，按文物保护规定提出施工要求，确保项目区域采矿权范围内地表与不可移动文物保护单位不重叠，如发现地下文物（古遗址、古墓葬）必须停止施工，经我局同意之后方可重新开工。

　　5、吕梁市文化和旅游局安全管理科对我局文物库房进行了安全检查并提出了隐患整改意见。我局及时进行了整改。安装了报警、监控设施设备，更换了文物库房标准防盗门窗等，确保馆藏文物安全。

　　完成了离石区553处不可移动文物保护单位基础信息录入系统工作。

　　完成了离石一级文物档案信息《山西珍贵文物档案 吕梁卷》资料信息表的登录和汉画像石补拍照片的筛选工作。

　　推进全区汉画像石文物资源数据库建设。8月由山西省彩塑壁画保护研究中心对文物库房汉画像石进行数字化采集扫描工作，12月进行了拍照工作。

　　完成了全省不可移动革命文物名录补充调查登记工作。原有16处，补充调查了辛安亭故居、山墕阻击战无名烈士墓、林迈可李效黎纪念馆、前王家坡小学旧址、薛公岭战斗旧址、付家大院旧址6处。

　　6、晋绥军区高级军事会议高家沟旧址、城内烈士楼、第二战区民族革命战争战地总动员会议旧址拟核定为第六批省级文物保护单位，现已公示。拟申报柏林寺、后瓦观音庙等10处不可移动文物为第八批县级文物保护单位。

　　2020年12月4日离石区召开了文物保护工作安排会。李源春区长指出各乡镇、街道办对网格员进行分配，对文物进行普查和保护。对全区507处文物保护单位进行编号挂牌。聘请文物专家对文物保护范围进行划定。现在各乡镇、街道办已经将文物保护网格员报回区文化和旅游局。以后将对文物保护网格员进行日常的培训管理，让宣传保护文物，爱护文物，及时准确上报或反映文物的安全信息等，作为我们文物保护网格员的一项重要日常工作，以提高全社会的文物保护意识。

　　（三）工程项目建设情况

　　1、近年来，离石区抢救性修缮了一批重要文物。2020年编制了安国寺和天贞观《全国重点文物保护单位保护项目计划书》，包括《安国寺安防、防雷、消防项目计划书》、《天贞观安防、防雷、消防项目计划书》、《安国寺、天贞观安防消防防雷保护项目计划表》，上报市局审核立项。安国寺消防工程项目实施计划2021年度已经确认，预算估计820万，施工方案正在修改中。安国寺申报了保护修缮工程计划、申请了安国寺古建筑彩塑壁画数字化保护项目计划。安国寺危岩体防护加固工程及区域地质灾害前期调查项目已被国家文物局列入山西省2020年度全国重点文物保护单位文物保护项目计划(文物保函(2019) 1044号)，根据国家文物局文件精神，我单位委托辽宁有色勘察研究院有限责任公司编制了《山西省吕梁市离石区安国寺危岩体防护加固工程设计及区域地质灾害前期调查方案》，项目方案上报市局审核，山西省文物局做了批复，并已经做出了批复后的修改方案。2020年8月莱公别墅石室文的恢复工程，市拨资金19余万元，工程已经完成。

　　2、天贞观边坡失稳险情已列入国家文物局2020年度全国重点文物保护单位文物环境整治计划，根据国家和省文物局有关文件精神，制定了《山西省吕梁市离石区天贞观失稳边坡保护项目计划书》，项目总投资370万元，现已申请国家重点文物保护补助经费。2020年制定了高家沟高级军事会议旧址革命文物保护项目计划，工程经费总估算：377余万元。市局对高家沟高级军事会议旧址环境整治工程设计方案进行了评审并提出了修改意见。

　　3、2020年白马仙洞申报了文化展览馆陈列布展项目，制定了陈列布展策划方案，申请了山西省文物保护专项补助资金省级预算68余万元，计划2021年实施。市文物局对策划方案进行了评审并提出了意见，要求白马仙洞按评审意见提出修改方案。

　　4、制定了虎麓寺、离东县委机地旧址修缮方案，离东县委机关旧址项目预算总投资228万元，拟自筹28万元，申请省级文物保护补助经费200万元。虎麓寺项目预算总投资390.8万元，拟自筹100万元，申请省级文物保护补助经费290.8万元。市局对工程设计方案进行了评审并提出了修改意见。

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年财政拨款总收入201.36万元，2019年财政拨款总收入447.35万元，2020年比2019年减少245.99万元。同比减少122.16%。变动原因是本年度项目支出的减少。其中:一般公共预算收入201.36万元，2019年一般公共预算收入434.35万元，2020年比2019年收入减少232.99万元，同比减少115.7%。变动原因是项目支出的减少。政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入13万元，2020年比2019年基金收入减少13万元，同比减少100%。上年结转84.06万元，全年合计285.42万元。

　　（二）支出决算

　　2020年财政拨款总支出决算188.12万元，2019年财政拨款总支出决算888.74万元，2020年比2019年支出决算减少700.62万元，同比减少372.43%。变动原因是：本年度项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款支出188.12万元，年末结余结转79.63万元。政府性基金预算拨款支出0万元，2019年政府性基金预算支出268.83万元，2020年比2019年基金预算支出决算减少268.83万元，同比减少100%。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出188.12万元，主要是：工资福利支出104.99万元，商品和服务支出47.56万元，对个人家庭补助35.56万元，其他资本性支出0万元。

　　2、项目支出10万元，为凤山天贞观亮化工程项目支出。

　　3、其他支出0万元。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年机关运行经费执行情况

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。

　　五、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费支出0.4万元，同比减少1.48万元，变动原因是高家沟“两馆”的场馆运营经费和中心经费支出减少，其中：公务接待费支出0万元，同比减少0万元，增加变化原因是本年度中心严格执行中央八项规定无接待费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少1.88万元，变化原因是高家沟“两馆”的场馆运营经费和中心人员公务外出、培训、旅游职能上划接等任务量相对减少其中公务用车购置费支出0万元，同比增加（减少）0万元，因公出国（出境）费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增（减）变化。

　　六、2020年政府采购决算

　　2020年政府采购年初预算8.1万元，实际支出8.1万元。

　　七、国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　本单位公务用车编制数为一辆，实有公务用车一辆。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备72件，价值为26.56万元，其它可移动文物153件，价值362.7万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位无专用设备

　　八、重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　吕梁市离石区文物旅游开发中心2020年部门决算及“三公”经费信息公开表.xls