根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发〈吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知〉的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发〈财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知〉的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。 

　　2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

　　3、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

　　4、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

　　5、完成主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置

　　吕梁市离石区人民文化馆始建于1948年命名县教育馆，1954年称为离石县文化馆，1996年离石撤县建市，改为离石市人民文化馆，又于2004年吕梁地区撤地设市，更名为离石区人民文化馆。馆下设办公室、财务室、文艺辅导室、非遗保护办公室共四个部门。

　　（三）编制及领导职数

　　离石区人民文化馆核定财政拨款全额事业编制7人，现有财政负担人员7人，馆长1人，副馆长1人，均为事业人员。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2020年决算仅包括本机关决算。

　　二、2020年主要工作完成情况

　　（一）2020年度免费开放培训活动

　　（二）省级非物质文化遗产《离石三弦书》走进社区展演活动

　　（三）“泰化杯”脱贫攻坚摄影展

　　（四）2020年文化惠民工程“纸韵三晋”

　　（五）“颂歌献给党”书画摄影展

　　三、2020年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2020年收入决算89.29 万元，2019年收入决算85.97万元，2020年比2019年收入增加3.32万元，同比增加3.86%。增加原因为人员工资调资增加。其中：一般公共预算收入89.29万元，2019年一般公共预算收入85.97万元，2020年比2019年收入增加3.32万元，同比增加3.86%。增加原因为人员工资调资增加。政府性基金预算收入0万元，2019年政府性基金预算收入0万元，同比无增减变化。上年结余结转0万元，全年合计89.29万元。

　　（二）支出决算

　　2020年支出决算84.64万元，2019年支出决算86.19万元，2020年比2019年支出减少1.55万元，同比减少1.80%。减少原因为商品服务支出结转至下年支出。其中：一般公共预算支出84.64万元，2019年一般公共预算支出86.19万元，2020年比2019年支出减少1.55万元，同比减少1.80%。减少原因为商品服务支出结转至下年支出。政府性基金预算拨款支出0万元，2019年政府性基金预算支出0万元，同比无增减变化。年末结余4.65万元。

　　2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出69.98万元，主要是：工资福利支出69.07万元，商品和服务支出0.91万元，对个人家庭补助0万元，其他资本性支出0万元；

　　2、项目支出14.66万元，主要是：商品和服务支出14.66万元。

　　3、其他支出0万元。

　　2020年政府性基金预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出0万元。

　　2、项目支出0万元。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2020年“三公”经费决算

　　2020年一般公共预算执行“三公”经费决算0.45万元，上年“三公”经费决算0.3万元，2020年比2019年增加0.15万元，同比增加50%。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.45万元，上年公务用车运行维护费0.3万元，2020年比2019年增加0.15万元，同比增加50%；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、2020年政府采购决算 

　　2020年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，2019年政府釆购年初预算0万元，实际支出0万元，同比无增减。

　　六、其他说明  

　　（一）重点项目预算的绩效目标  本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。  

　　（二）国有资产占用情况  

　　1、车辆情况  

　　我单位公车1辆，原价4.09万元，为文化部配备给各级基层文化馆公务用车。

　　2、通用设备  

　　本单位共有通用设备74件，价值81.83万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。  

　　3、专用设备  

　　本单位共有专用设备430件，价值为22.99万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　吕梁市离石区人民文化馆2020年部门决算及“三公经费”信息公开表.xls