根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）基本职责
1．贯彻执行国家、省、市文化艺术、文物旅游广播影视工作的各项方针、政策和法律、法规、规章，结合我区实际，制定规范性文件并监督实施。
2．拟订文化艺术、文物旅游、广播影视产业发展总体规划，协调指导上述各类产业发展，推进全区文化领域的体制机制改革；依法开展非物质文化遗产保护工作；拟订文化领域队伍建设和人才培养规划并指导实施。
3．管理全区性重大涉文活动；指导监督全区广播电影电视的创作、播放传输、监测、节目审查。
4．组织推进文化领域的公共服务，规划指导社会文化事业，监督管理图书馆、文化馆（站）、博物馆的工作，负责对公共文化广电设施的监督管理。
5．负责对文化和旅游领域经营活动进行行业监管的工作。
6．统筹规划全区群众文化、文物和旅游发展工作。
7．承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位成立于1958年10月，名称为离石县文化局，2010年6月更名为吕梁市离石区文化广电新闻出版局，2015年8月更名为吕梁市离石区文化局，2019年3月机构改革以后更名为吕梁市离石区文化和旅游局，内设4个行政股室：综合办公室、文化股、旅游股、文物股；辖3个下属事业单位：离石区人民文化馆、离石区图书馆、离石区美术馆。
（三）编制及领导职数
吕梁市离石区文化和旅游局行政编制6名。核定科级领导职数1正1副；设局长1名，副局长1名。股级领导职数4名。
（四）部门预算单位构成
本部门预算仅包括本机关预算。
二、2020年主要工作完成情况
（一）文化旅游产业蓬勃发展
1、积极提升公共文化服务项目。提升公共文化服务水平，充分发挥文化、图书、美术馆的作用，积极开展群众喜闻乐见的文化活动和文化服务，活跃了城乡群众的文化生活。
2、旅游建设工作稳步推进。编印了《中央省市文旅政策汇编》《离石区文旅产业发展之我见》等6本书籍；编制了《全域旅游发展总体规划》《信义康养特色小镇概念性规划》等规划；申报省4A级旅游示范村3个，归化、永红、任家沟入选全省首批100家3A级乡村旅游示范村。交口、杜家山分别被评为“全国文明村”和“全国传统村落”，彩家庄入选“中国历史文化名村”。安国寺廉政文化教育基地、高家沟高级军事会议旧址建设取得新突破。
3、景区基础设施建设不断加强。全区新建改扩建旅游景点16处，乡村旅游覆盖5个乡镇街道20个村，旅行社、分社、网点新增52户，各类宾馆、农家乐400余户。
（二）特色文旅活动丰富多彩
1、组织开展了免费送戏下乡演出活动30场。
2、组织了“离石区名特优农产品直播带货周节目展演活动”，同时进行了非遗产品展示，线上线下同时销售。
3、圆满完成了“离石区2020年农民丰收节专场文艺演出”任务。
4、组织开展了助力脱贫攻坚送文化下乡活动。
（三）非遗保护稳步推进
1、组织开展了全区非物质文化遗产普查工作；
2、整理完善了我区国家、省、市、县四级非遗项目及传承人资料，并对濒临消失的非遗项目进行抢救性影像资料拍摄和收集；
3、确立了3项非遗项目、11个非遗传承人，其中烙画传承人张海应在“2020中国‘汉博杯’工艺美术创意设计大赛”中获得铜奖。
（四）文物管理保护工作持续加强
1、编制了《离石区安国寺危岩体、防渗排水及墙体保护修缮工程计划书》和安国寺、天贞观《全国重点文物保护单位保护项目计划书》；
2、完善了村（社区）网格员在保护方面的职责和管理办法，强化文物保护。
三、2020年收支决算情况
（一）收入决算
2020年收入决算总计2486.25万元，2019年收入决算总计1993.34万元，2020年收入比2019年收入增加492.91万元，同比增加24.73％，变动原因主要为：新增扶贫项目统筹整合资金。其中：一般公共预算收入2125.34万元，较上年增加736.16万元，同比增加52.99％，政府性基金预算收入0万元，较上年减少10.41万元，同比减少100％，减少原因为上年同类项目本年取消；年初结余结转360.91万元，较上年减少232.84万元，同比减少39.22％ 。
（二）支出决算
2020年支出决算总计2486.25万元，2019年支出决算总计1993.34万元，2020年支出比2019年增加492.91万元，同比增加24.73％，变动原因主要为：新增扶贫项目统筹整合资金。其中：一般公共预算支出总计2200.17万元，较上年增加876.21万元，同比增加66.18％，增加原因为主要为：新增扶贫项目统筹整合资金；政府性基金预算支出总计56.63万元，较上年减少120.68万元，同比减少68.06％，减少原因主要为：体育彩票公益金只能划分到卫健局；年末结余结转229.45万元，较上年减少262.62万元，同比减少53.37％。
2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出777.7万元，主要是：工资福利支出367.97万元，商品和服务支出392.16万元，对个人家庭补助17.57万元。
2、项目支出1422.47万元，分别为旅游示范村奖励项目90万元，文化馆维修、旅游交通标志牌更换等项目176.10万元，乡村旅游康养、油菜花种植等项目1156.37万元。
3、其他支出0万元。
2020年政府性基金支出按用途划分：
基本支出56.63万元，为彩票公益金支出。
四、2020年“三公”经费决算
2020年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减。其中公务接待费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减（其中公务用车购置费支出0万元，同比增加（减少）0万元，增（减）变化原因，公务用车运行维护费支出0万元，同比增加（减少）0万元，增（减）变化原因）；因公出国（出境）费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减。
五、因公出国（境）团组数及人数
2020年因公出国（境）团组数及人数0，同比无增减变化。
六、公务用车购置数、保有量
2020年用车购置数0，保有量0，同比无增减变化。
七、国内公务接待批次、人数
2020年国内公务接待批次0、人数0，同比无增减变化。
八、2020年政府釆购决算
2020年政府釆购年初预算18万元，实际支出17.67万元，上年政府采购236.58万元，同比减少218.91万元，减少原因为上年有采购农村文化配套设施项目，本年没有。
九、机关运行经费执行情况
2020年机关运行经费392.16万元，2019年622.21万元，比上年减少230.05万元，减少原因为主要为部分职能划分到卫健局、宣传部，相应资金减少，另吴城油菜花项目减少，相应资金减少。
十、其他说明
（一）无重点项目
（二）国有资产占用情况
1、房屋信息
本单位占有房屋面积245平米，原值为120.21万元。
2、车辆情况
现有公车2辆，原价7.13万元，原值金额为7.13万元 。（原文化执法用车、流动图书车，已停用）。
3、通用设备
本单位共有通用设备689件（不包括车辆），原值为246.57万元，单位价值在50万元以上的通用设备1件。
4、专用设备
本单位共有专用设备5879件，原值为163.30万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
5、家具、用具、装具及动植物类789件，原值79万元。
6、图书、档案等3件，原值35.91万元。
7、无形资产5.16万元。
年末固定资产和无形资产原值总计657.28万元。
十一、名词解释
（一）基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
（二）项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
（三）“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋公网安备 14110202000110号