一、单位基本情况

（一）单位职责

1．贯彻执行国家、省、市文化、文物、旅游广播工作的各项方针、政策和法律、法规、规章，结合我区实际，制定规范性文件并监督实施。

2．统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3．管理全国性重大文化活动，指导我区重点文化设施建设，组织我区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4．指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化。

6．指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9．指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10．承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构及人员情况

吕梁市离石区文化和旅游局位于离石区龙山路769号三号楼一层。1958年10月设立离石县文化局，2019年3月行政单位机构改革后把区文物旅游开发中心承担的行政职能整合组建为吕梁市离石区文化和旅游局，属正科级建制，是区人民政府组成部门。内设4个机构：综合办公室、文化股、文物股、旅游股。下设单位2个：吕梁市离石区文化旅游综合服务中心、吕梁市离石区文物保护中心。

局机关行政编制6个，其中科级领导职数2名，局长1名，副局长1名，4个股级。

二、2022年部门预算收支情况

2022年预算收入1573.40万元，其中：一般公共预算资金1573.40万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

2022年预算支出1573.40万元，其中：基本支出761.74万元，项目支出811.67万元。

三、绩效管理情况

1.2022年涉及绩效管理的项目共7个，共涉及资金811.67万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有7项。

（1）文物保护中心自收自支人员经费

文物保护中心自收自支在职人员5人，退休人员1人。根据吕梁市离石区人民政府常务会议记录（2019）53次会议精神，保障该部分人员工资奖金津补贴按时发放、各项社保按时缴纳。

项目资金：46.01万元

项目绩效目标：保障文物保护中心自收自支人员工资奖金津补贴按时发放、各项社保按时缴纳，从而带动单位工作人员工作积极性，提高工作效率。

（2）文物保护中心、文化旅游综合服务中心2021年度1月－9月奖励性绩效

因2021年机构改革，文物保护中心在职人员9人，文化旅游综合服务中心在职人员16人2021年度奖励性绩效未发放。

项目资金：15.18万元

项目绩效目标：根据离石区2021年度事业单位奖励性绩效总量核定表，发放文物保护中心、文化旅游综合服务中心人员2021年度奖励性绩效。

（3）2022年区级文物保护经费

根据＜中共吕梁市委办公室　吕梁市人民政府办公室印发《关于加强文物保护利用改革工作的实施意见》的通知＞精神，完善文物保护投入机制，做好文物日常养护。

项目资金：182.7万元。

项目绩效目标：对已定级不可移动文物按0.6万元／处预算标准、对未定级不可移动文物按0.3万元／处预算标准进行资金投入，做好文物日常养护工作，推进文物适度利用，促进文物保护成果更多惠及群众。

（4）安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁项目

为加强我区文物安保工作和文物保护单位整洁有序，经中心班子成员实地考察仔细研究分析，将安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁聘请专业机构服务，既是适应文物安保工作的要求，更能保证文物工作有序开展。

项目资金：58.03万元。

项目绩效目标：做好安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房场所内“防火、防盗、防破坏以及车辆通行、停车秩序”等一切治安服务性质工作和服务场所范围内的保洁工作。

（5）彩家庄古建筑群修缮项目

因年久失修，彩家庄大部分文物存在垮塌性危险，急需进行修复。根据＜中共吕梁市离石区委办公室　吕梁市离石区人民政府办公室印发《吕梁市离石区关于落实省纪委监委历史文物保护监督检查反馈问题的整改方案》的通知＞（离办法［2021］15号）精神，根据枣林乡政府请示建议，结合院落实际情况，对底下院、沟畔院、楼则院进行保护性修缮。

项目资金：161.26万元。

项目绩效目标：该修复项目实施后，将利用彩家庄丰厚的人文底蕴和晋商文化、建筑文化，以乡村振兴为契机，大力发展文旅产业，传承弘扬红色文化、晋商文化、家族文化、农耕文化，促进文旅康养产业的发展。

（6）于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制和项目设计费用

根据吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2021】90次、吕梁市离石区纪委监委专题会议纪要【2021】第2次会议精神，于成龙廉政文化教育基地作为全市廉政教育的阵地、政治引领的窗口、廉政文化的名片，做好其恢复挖掘工作，对于教育激励党员干部、培养党内政治文化，具有重要意义。

项目资金：37.53万元。

项目绩效目标：完成于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制和项目建设工程设计，推进于成龙廉政文化教育基地建设。

（7）于成龙廉政文化教育基地项目

根据吕梁市离石区人民政府常务会议纪要【2021】90次、吕梁市离石区纪委监委专题会议纪要【2021】第2次会议精神，于成龙廉政文化教育基地作为全市廉政教育的阵地、政治引领的窗口、廉政文化的名片，做好其恢复挖掘工作，对于教育激励党员干部、培养党内政治文化，具有重要意义。

项目资金：310.96万元。

项目绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记视察山西时关于深入挖掘弘扬于成龙廉政文化资源，用以涵养党内政治文化的重要指示精神，加快推进于成龙廉政文化教育基地建设项目。

吕梁市离石区文化和旅游局

2022年3月8日

2022年区级文物保护经费_202205181501361.xls

彩家庄古建筑群修缮项目_202205181501437.xls

文物保护中心自收自支人员经费_202205181501394.xls

安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁项目_202205181501426.xls

于成龙廉政文化教育基地可行性研究报告编制和项目设计费用_202205181501415.xls

于成龙廉政文化教育基地项目_202205181501383.xls

文物保护中心、文化旅游综合服务中心2021年度1月-9月奖励性绩效_202205181501372.xls