预算绩效公开

吕梁市离石区卫生健康和体育局绩效管理公开情况

时间：2022-07-01 来源：吕梁市离石区卫生健康和体育局
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一、单位基本情况

（一）基本职责

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和市卫生健康委员会以及体育局制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设．

3、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

6、负责对职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系．

7、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警．提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

10、制定全区中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

12、负责区级保健对象的医疗保障工作，负责区级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策，组织实施关于体育的法律法规；贯彻落实区委、区政府关于体育工作的决策部署，研究拟订全区体育工作措施。

14、研究拟订并组织实施全区体育发展战略；协调推动多元化体育服务体系建设；推进全区体育公共服务和体育体制改革。

15、负责推行全民健身计划；开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；推动公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

16、统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛；研究和指导优秀运动队伍的建设和青少年体育以及后备人才培养工作。

17、协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟订全区体育产业发展规划、政策；管理体育市场发展；推动全区体育标准化建设。

18、组织、指导全区体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定全区体育教育规划，发展体育教育；组织全区开展体育运动中的反兴奋剂工作。

19、指导、管理全区体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。

20、指导各单项运动协会等社会团体的工作；负责全区性体育社团的资格审查；负责编繁体育文史工作。

21、负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；监管全区体育彩票的发行、销售工作。

22、承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。

23、所属事业单位承担的行政职能全部划归区卫生健康和体育局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。

24、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1951年3月，县政府设卫生科。1957年5月卫生科改称卫生局。2015年1月12日，离政办发﹝2015﹞12号，《关于印发吕梁市离石区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立吕梁市离石区卫生和计划生育局。原区卫生局、区人口和计划生育局所属事业单位全部划归卫生和计划生育局管理。2019年根据离办发﹝2019﹞37号，《关于印发吕梁市离石区卫生健康和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》设立吕梁市离石区卫生健康和体育局，正科级建制，为区人民政府工作部门。

离石区卫生健康和体育局下设5个行政科室：综合办公室、体改与规划股、医管与应急监督股、基层公共卫生股、体育股。

离石区卫生健康和体育局所属事业单位2个，分别是：吕梁市离石区计划生育协会（副科级）、吕梁市离石区公共卫生服务中心（股级）。

（三）编制及领导职数

离石区卫生健康和体育局核定行政编制8名，科级领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名。实有人员副处4人，正科2名，副科6名，科员6名，技师2名。

下属事业单位2个，事业编制17名。其中：吕梁市离石区计划生育协会：事业编制5名，实有人员1名；　吕梁市离石区公共卫生服务中心：事业编制12名，实有人员28名。

二、2022年部门预算收支情况

2022年预算收入1739.44万元，其中：一般公共预算资金1739.44万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

2022年预算支出1739.44万元，其中：基本支出752.54万元，项目支出986.89万元。

三、绩效管理情况

1.2022年涉及绩效管理的项目共23个，共涉及资金4万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有23项。

（1）2022年乡村医疗卫生辅助服务员34人

项目概括：我区34名公益性岗位乡村医疗卫生辅助服务员的工资，从2015年起按最低生活保障由区财政解决

项目资金：83.4万元

保证项目实施的制度、措施：严格管控资金，实行按月考核制度

项目总体目标：全年，严格管控资金，实行按月考核制度。

（2）2022年创卫办工作经费

项目概括：为了更好地推动我区国家级卫生城市建设工作，加强办公阵地建设

项目资金：13万元

保证项目实施的制度、措施：为了更好地推动我区国家级卫生城市建设工作，加强办公阵地建设

项目总体目标：吕梁市2023年底前通过全国爱卫会验收并获得国家卫生城市称号

（3）采购疫情防控防护物资

项目概括：用于全区疫情防控防护，（飞机场、火车站、汽车站、集中隔离点、六大高速口

项目资金：93万元

保证项目实施的制度、措施：严格按照资金使用管理办法，专款专用

项目总体目标：计划一年内完成

（4）离石区集中隔离点医疗废物处置费用

项目概括：解决离石区集中隔离医学观察中心医疗废物的处置

项目资金：6.84万元

保证项目实施的制度、措施：严格按照资金使用管理办法，专款专用

项目总体目标：计划一年内完成

（5）疫情防控物资演练经费

项目概括：根据晋疫情防控办发明电［2021］67号文件要求，各县、市务必于2022年1月10日前开展一次新冠疫情应急实兵演练

项目资金：15.867万元

保证项目实施的制度、措施：严格按照资金使用管理办法，专款专用

项目总体目标：2022年1月10前完成

（6）紧急启用如家隔离点费用

项目概括：2021年10月28日，离石区疫情防控办公室接到紧急通知，从太原返回离石三名新冠密切接触者，经初步流调次密接人员达130余人，现有隔离点无法承载，需紧急启用龙山路如家酒店隔离点（旧陽离点），由于该隔离点属于货源街拆迁范围，宾馆内的设施设备全部已拆除，无法正常运转。　疫情防控办公室立即向分管领导汇报请示，组织与相关部门研判，建议紧急启用旧隔离点。短缺物资设备当天晚上全部配齐，保障旧隔离点能正常运转。

项目资金：9.4544万元

保证项目实施的制度、措施：及时解决

项目总体目标：计划当天晚上完成

（7）解决离石区全员核酸检测应急演练防护物资经费

项目概括：根据11月8日吕梁市疫情防控工作电视电话会议精神和省、市秋冬季节疫情防控工作要求，为进一步提高我区全员核酸检测应急处置能力，经区疫情防控工作领导小组办公室研究决定，在离石区滨河、凤山、莲花街道办设置三个应急演练采样点开展演练活动。

项目资金：9.45万元

保证项目实施的制度、措施：按照有关制度依法采购

项目总体目标：项目已完成

（8）备用隔离酒店所需物资经费

项目概括：根据《关于进一步加强集中隔离酒店设置与管理工作的通知》吕疫情防控办发（2021）31号文件精神，我区现预备了7个隔离酒店，按照“宁可备而不用，不可用而不备”的要求，经专家现场勘测后，各备用隔离酒店需配备医疗防护物资及设备．

项目资金：101.608万元

保证项目实施的制度、措施：按照“宁可备而不用，不可用而不备”的要求

项目总体目标：计划一年内完成

（9）卡口站点和重点工作场所春节慰问

项目概括：春节临近，为坚守在一线的疫情防控人员（9个高速卡点，3个隔离酒店，区人民医院发热门诊，区疾控中心检验科、区防控办共16个场所）发放春节慰问品。

项目资金：16万元

保证项目实施的制度、措施：严格按照资金用途使用，专款专用

项目总体目标：春节前完成

（10）区疫情防控办公室办公经费

项目概括：区卫健局疫情防控办公室承担我区疫情防控的各项综合协调工作，工作任务紧急繁重。由于疫情形势持续严峻，现成立工作专班，急需申请解决办公经费。

项目资金：50万元

保证项目实施的制度、措施：严格按照资金用途使用，专款专用。

项目总体目标：计划一年内完成

（11）更换疫情防控视频会议新设备

项目概括：接吕疫情防控办发【2022】1号文件《关于加快推进县级以上卫生健康＿＿行政部门视频互联互通工作的紧急通知》，要求必需于2022年1月15日前完成此项工作，我局立即按市卫健委要求完成设备更新，保障疫情防控视频会议正常开展．

项目资金：6.2万元

保证项目实施的制度、措施：按文件要求及时完成

项目总体目标：已完成

（12）伤残军人医药费

项目概括：我局长期以来承担我区伤残军人医药费报销工作．

项目资金：30万元

保证项目实施的制度、措施：严格管控资金，实行专款专用

项目总体目标：全年

（13）完成全民健康信息平台建设

项目概括：用于完成全民健康信息平台建设

项目资金：26万元

保证项目实施的制度、措施：严格按照资金使用管理办法，专款专用。

项目总体目标：一年内完成

（14）玻璃钢化粪池工程费用

项目概括：粪物收集、储存、运输、资源化利用。

项目资金：42.294241万元

保证项目实施的制度、措施：《关于开展农村“厕所革命“整村推进奖补资金的通知》财农（2019）19号文件

项目总体目标：计划一年内完成

（15）计生公用经费

项目概括：计划生育奖励扶助资金，结扎手术后遗症费用

项目资金：53万元

保证项目实施的制度、措施：《计划生育服务补助资金管理办法》

项目总体目标：各项业务工作顺利开展

（16）特岗全科医师工资

项目概括：2019年特岗全科医师招聘后，结余资金20万元，根据文件要求，结余资金转至下一年度特岗全科医师工资补助

项目资金：20万元

保证项目实施的制度、措施：卫办人函〔2019〕14号、晋财社〔2019〕63号、晋卫办人函〔2020〕13号

项目总体目标：计划一年内完成。

（17）国家基本公共卫生服务区级配套

项目概括：切实做好全区基本公共卫生服务项目工作，强化基层常态化疫情防控，有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。

项目资金：192万元

保证项目实施的制度、措施：关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知　国卫基层发﹝2021﹞23号　

项目总体目标：坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度

（18）2022年老年乡村医生退养补助

项目概括：乡村医生达60岁退出乡村医生岗位后，由省级和区级财政给予一定的退养补助。

项目资金：50万元

保证项目实施的制度、措施：制定完善乡村医生退养机制，按时落实乡村医生退养补助。

项目总体目标：符合政策要求的退养乡村医生全部纳入范围补助

（19）2022年在职乡村医生驻村岗位津贴项目

项目概括：从2019年起，在职乡村医生由市区两级财政每月给予驻村岗位津贴400元补助。

项目资金：45万元

保证项目实施的制度、措施：制定完善乡村医生管理考核办法，落实乡村医生驻村岗位津贴

项目总体目标：2022年经考核全部兑现在职乡村医生岗位津贴发放

（20）2022年村卫生室基本药物零差率补助项目

项目概括：从2011年起，村卫生室基本药物零差补助率由中央、省、市、区四级财政按3元、1元、0.5元、0.5元给予村卫生室零差率补助。

项目资金：5.02万元

保证项目实施的制度、措施：制定完善乡村医生管理及村卫生室运行考核办法

项目总体目标：2022年经考核全部兑现村卫生室基本药物零差率补助津贴发放

（21）2022年在职乡村医生养老保险补助项目

项目概括：从2014年起，在职乡村医生由市区两级财政每年给予养老补助津贴360元补助。　　

项目资金：2.6万元

保证项目实施的制度、措施：制定完善乡村医生管理，落实乡村医生养老补助津贴

项目总体目标：2022年经核实全部兑现在职乡村医生养老补助

（22）2022年乡村医生个人要素（学历、执业资质、职称、服务人口数）补助项目

项目概括：2020年吕梁市卫健委、吕梁市财政局联合印发《吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案》（吕卫发2020年47号）。方案中明确加强在职乡村医生待遇保障，再基础津贴每人每月400元的基础上，落实基本药物零差率补贴、绩效待遇、家庭医师签约服务费等补贴。同时增加个人要素（学历、执业资质、职称）补贴，个人要素补贴由市、县两级财政各负担50％。在落实以上补贴的情况下，常住人口200人以下且年收入不足1.2万元的，由市、县两级财政按5：5比例补足1.2万元；常住人口在200人（含）－300人且年收入不足1.8万元的，由市、县两级财政按5：5比例补足1.8万元；常住人口在300人（含）－400人且年收入不足2万元的，由市、县两级财政按5：5比例补足2万元；常住人口在400人（含）－500人且年收入不足2.4万元的，由市、县两级财政按5：5比例补足2.4万元。

项目资金：53.66万元

保证项目实施的制度、措施：稳定乡村医生队伍，进一步提高村居卫生室服务能力。

项目总体目标：2022年全部兑现在岗乡村医生个人要素补助

（23）领证独生子女父母退休时一次性奖励

项目概括：领证独生子女退休时一次性奖励

项目资金：62.5万元

保证项目实施的制度、措施：根据《山西省人口和计划生育条例》和离卫计发（2017）28号文件精神

项目总体目标：2022年12月底完成

吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年3月8日

2022年创卫办工作经费_202205190927201.xls

2022年村卫生室基本药物零差率补助项目_2022051909274539.xls