一、单位基本情况

1．单位职责

提供预防、保健、基本医疗等综合卫生服务，负责村卫生所行政业务、人员、财务、药品购销统一等。

2．　机构及人员情况

离石区医疗集团信义镇卫生院为正股级全额事业单位，成立于1969年。内设预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科等科室。区编办核定的编制有20个，事业人员17个，退休23人，其中：中级职称5人。

二、2022年部门预算收支情况

2022年预算收入239.06万元，其中：一般公共预算资金239.06万元，政府性基金收入0万元。

2022年预算支出239.06万元，其中：基本支出224.98万元，项目支出14.08万元。

三、绩效管理情况

1．2022年涉及绩效管理的项目共7个，共涉及资金172.87万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有7项。

（1）2020年及2021年目标责任制奖

实施期资金总额：10.07万元，项目期为1年，一次性项目，项目资金为市县（区）财政资金，项目概括为2020年目标责任制考核奖。

（2）2021年上级结转基本公共卫生服务补助资金（第二批）

实施期资金总额：10万元，项目期为1年一次性项目，项目资金为市县（区）财政资金。项目概况情况为国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。立项依据离财社【2021】1173号。项目设立必要性：基本公共卫生服务项目覆盖我国13亿人口，与人民群众的生活和健康息息相关。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危害因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有促进作用。保证项目实施的制度、措施需1．加强组织领导，完善管理制度。2．明确责任分工，落实项目任务。3．加大培训宣传，提高服务质量。4．严格资金管理，规范资金使用。5．规范数据上报，确保信息准确。6．科学统计分析，制定干预措施。7．定期督导考核，确保项目落实。8．加大监管力度，落实责任追究。　项目实施计划：一、完善乡镇卫生院基本公共卫生服务项目功能建设。二、建立专业公共卫生机构分工明确、功能互补、资源共享的基本公共卫生服务工作机制，完善镇卫生院基本公共卫生服务相关功能，确保基本公共卫生服务项目按质、按量、按时完成。三、加强基本公共卫生服务项目资金管理。乡镇卫生院按绩效考核结果，直接拨付到村卫生室。

（3）2021年中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）

实施期资金总额：10万元，项目期为1年一次性项目，项目资金为中央财政资金。项目概况：特岗全科医师工资性收入和社会保险缴费，立项依据为吕财社［2022］47号文件。

（4）2022年基本公共卫生服务补助资金

实施期资金总额：100万元，项目期为1年一次性项目，项目资金为中央财政资金。项目概况：国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。立项依据为吕财社【2022】43号。项目设立必要性基本公共卫生服务项目覆盖我国13亿人口，与人民群众的生活和健康息息相关。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危害因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有促进作用。保证项目实施的制度、措施：1．加强组织领导，完善管理制度。2．明确责任分工，落实项目任务。3．加大培训宣传，提高服务质量。4．严格资金管理，规范资金使用。5．规范数据上报，确保信息准确。6．科学统计分析，制定干预措施。7．定期督导考核，确保项目落实。8．加大监管力度，落实责任追究。项目实施计划：一、完善乡镇卫生院基本公共卫生服务项目功能建设。二、建立专业公共卫生机构分工明确、功能互补、资源共享的基本公共卫生服务工作机制，完善镇卫生院基本公共卫生服务相关功能，确保基本公共卫生服务项目按质、按量、按时完成。三、加强基本公共卫生服务项目资金管理。乡镇卫生院按绩效考核结果，直接拨付到村卫生室。总体目标实施国家基本公共卫生服务项目，是一项长期而艰巨的任务，是党和政府一项惠民利民的德政工程，需要我们在推进过程中不断总结经验教训，创新工作机制，丰富服务内涵，努力探索一条适合我单位实际的基本公共卫生服务均等化之路。2022年，我们着力在以下三个方面求突破：1．在强化服务知晓上求突破。2．在完善服务体系上求突破。3．在提升服务效能上求突。

（5）2022年业务工作经费

实施期资金总额：4万元。项目期1年期一次性项目，项目资金为市县（区）财政资金。项目概况为保证单位正常运行的日常办公用品、水电费、办公耗材、报刊订阅、救护车运行开支、差旅费及其他日常必需开支。　立项依据公用经费为了能满足日常开支，弥补单位运转经费。项目设立必要性按照日常运行情况，业务工作经费予以满足日常开支，包括：办公用品开支、水电费、办公耗材开支、报刊订阅开支、救护车运行开支、差旅费以及其他日常零散开支等。保证项目实施的制度、措施、项目实施计划严格按照资金使用制度支付相关费用。总体目标按照日常运行情况，业务工作经费予以满足日常开支。

（6）2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）

实施期资金总额：2万元。项目期1年一次性项目，项目资金为省级财政资金。项目概况为特岗全科医师工资性收入和社会保险缴费，立项依据为吕财社【2022】47号文件。

（7）2022年医疗服务与保障能力提升中央（卫生健康人才培养）

实施期资金总额：10万元。项目期1年一次性项目，项目资金为中央财政资金。项目概况为特岗全科医师工资性收入和社会保险缴费，立项依据为吕财社【2022】47号文件。

2022年3月8日

2020年及2021年目标责任制奖_202205200930284.xls

2021年中央基本公共卫生服务补助资金(第一批)_202205200930287.xls

2022年业务工作经费_202205200930285.xls

2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)_202205200930283.xls

2022年基本公共卫生服务补助资金_202205200930272.xls

2021年上级结转基本公共卫生服务补助资金(第二批)_202205200930271.xls

2022年医疗服务与保障能力提升中央(卫生健康人才培养)_202205200930286.xls