预算绩效公开

吕梁市离石区医疗集团莲花池街道办社区卫生服务中心绩效管理公开情况

一、单位基本情况

1．单位职责

（1）提供预防、保健、基本医疗等综合卫生服务，负责村卫生所行政业务、人员、财务、药品购销统一等。

（2）完成区委、区政府交办的其它工作任务。

2．机构及人员情况

（1）机构情况

离石区医疗集团莲花池街道办社区卫生服务中心是非营利性质的基层医疗卫生机构，隶属于吕梁市离石区卫生和计划生育局的全额事业单位，成立于2006年，目前主要以基本公共卫生服务为主。

（2）人员情况

离石区莲花池街道办社区卫生服务中心核定财政拨款全额事业编制47名，目前在职人员43人，退休人员7人。

二、2022年部门预算收支情况

2022年预算收入632.99万元，其中：一般公共预算资金632.99万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

2022年预算支出632.99万元，其中：基本支出565.24万元，项目支出67.75万元。

三、绩效管理情况

1.2022年涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金67.75万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2．绩效目标情况。根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有3项。

（1）办公用房租赁费项目。

项目概况：人员经费项目为一次性项目，单位办公用房的租赁费支出项目。

项目资金：20万元

保证项目实施的制度、措施：根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预［2020］37号）等文件。

项目总体目标：保障单位开展办公、医疗等的正常运转。

（2）公用经费项目。

项目概况：公用经费项目为经常性项目，按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

项目资金：4万元

保证项目实施的制度、措施：2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预［2020］37号）等。

项目总体目标：在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。

（3）2020、2021年目标责任考核奖项目。

项目概况：2020、2021年目标责任考核奖为一次性项目，保障2020、2021年目标责任考核奖

项目资金：43.75万元

保证项目实施的制度、措施：保障及时发放2020、2021年目标责任考核奖。

项目总体目标：保障及时发放2020、2021年目标责任考核奖。

2022年3月8日