山西省吕梁市离石区信访局2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、 本部门职责
二、 机构设置情况
第二部分 2021年度机关决算报表
一、 山西省吕梁市离石区信访局2021年收入支出决算总表
二、 山西省吕梁市离石区信访局2021年收入决算表
三、 山西省吕梁市离石区信访局2021年支出决算表
四、 山西省吕梁市离石区信访局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、 山西省吕梁市离石区信访局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、 山西省吕梁市离石区信访局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、 山西省吕梁市离石区信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 山西省吕梁市离石区信访局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 山西省吕梁市离石区信访局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、 山西省吕梁市离石区信访局2021年决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度机关决算情况说明
一、 2021年度机关决算数据变动情况及原因
二、 “三公”经费决算增减变动情况说明
三、 机关运行经费增减变动原因说明
四、 政府采购情况说明
五、 预算绩效情况说明
六、 国有资产占用情况说明
七、 其他说明
第四部分 名词解释
离石区信访局
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发＜吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知＞的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发＜财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知＞的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、负责处理群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作。
2、承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上预防信访问题的发生。
3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众来区、到市、赴省、进京重要上访事项和突发性信访事件。
4、负责区信访工作联席会议的日常工作，落实联席会议决定的有关事项。
5、指导全区信访业务工作，制订信访工作制度；总结推广各级、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见、建议；收集整理信访信息，宣传信访工作。
6、负责向区委区政府及时反馈群众反映的重要信访事项；定期分析研判信访形势，开展调查研究，及时向区委区政府提出完善政策、改进工作、责任追究的建议。
7、加强信访干部队伍建设。强化信访业务培训，对全区信访工作办公自动化建设、信访信息系统建设及推广应用等工作进行指导。
8、将所属事业单位承担的行政职能全部划归区信访局。
9、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机构情况
吕梁市离石区信访局成立于2005年9月，正科级行政单位，机关内设机构：综合办公室、接访室、督查室。下属事业单位1个，为吕梁市离石区信访服务中心。负责处理全区群众通过来信、走访、网上投诉等形式提出信访事项的受理、转送、交办等工作。
（二）编制及领导职数
离石区信访局核定财政拨款行政单位，行政编制7名，科级领导职数1正2副；设局长1名（可由区委办副主任兼任），副局长2名；股级领导职数为3名。信访服务中心事业编制15名，其中副科级领导职数1名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计892.29万元、支出总计892.29万元。与2020年相比，收入总计增加4.81万元，增加0.54％。增加原因是2021年有上年结转和结余270.61万元。支出总计增加4.81万元，增加0.54％。增加原因是2021年在全区展开“消存量，防变量，遏增量”的信访积案化解工作，以及村“两委”换届选举，信访维稳工作量大，分三批次为各乡镇（街道）、区直单位拨付信访维稳经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计892.29万元，其中：财政拨款收入621.68万元，占比69.67％；年初结转和结余270.61万元，占比30.33％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计892.29万元，其中：基本支出892.29万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计621.68万元。与2020年相比，收入总计减少49.41万元，下降7.36％。减少原因有上年结转和结余270.61万元，经费需求减少。财政拨款支出总计892.29万元，增加296.36万元，增加49.73％。增加原因是2021年在全区展开信访案件“消存量，防变量，遏增量”的工作目标，村“两委”换届选举，信访维稳工作量大，分三批次给各乡镇（街道）、区直单位拨信访维稳经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出892.29万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加296.36万元，增加49.73％。增加原因是2021年在全区展开信访案件“消存量，防变量，遏增量”的工作目标，村“两委”换届选举，信访维稳工作量大，分三批次给各乡镇（街道）、区直单位拨信访维稳经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出892.29万元，主要用于以下方面：信访事物（类）支出892.29万元，占100％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算892.29万元，支出决算892.29万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出年初预算892.29万元，支出决算892.29万元，完成年初预算的100％，用于人员经费、公用经费。较2020年决算增加296.36万元，增加49.73％。增加原因是2021年在全区展开信访案件“消存量，防变量，遏增量”的工作目标，村“两委”换届选举，信访维稳工作量大，分三批次给各乡镇（街道）、区直单位拨信访维稳经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出892.29万元，其中：人员经费137.32万元，主要包括工资福利支出135.81万元、对个人和家庭补助1.51万元；公用经费754.97万元，主要包括办公费568.71万元、印刷费11.73万元、差旅费97.81万元、维护费1.2万元、劳务费35.43万元、工会经费1.64万元、其他交通费用5.21万元、邮电费751.22万元、其他商品和服务支出经费29.49万元、办公设备购置3.75万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0元。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费0万元，支出决算0万元，同比减少0万元；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费754.97万元，上年度机关运行经费财政拨款462.05万元，比上年增加292.92万元，增加原因是2021年在全区展开信访案件“消存量，防变量，遏增量”的工作目标，村“两委”换届选举，信访维稳工作量大，分三批次给各乡镇（街道）、区直单位拨信访维稳经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额15.48万元，其中：政府采购货物支出15.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
预算绩效情况说明
绩效管理评价工作开展情况说明：根据预算绩效管理要求，我部门对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的72.85％。本部门2021年无涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“信访维稳经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2021年信访局绩效评价综合结论为93％，自评等级良。
“信访维稳经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为500万元，执行数为390.91万元，完成预算的78.18％。项目绩效目标完成情况：信访按期办结率99.3％，及时受理率99.74％，信访案件化解率86.76％，重复信访占比28.77％，所有项目均按照工作需要进行进度安排，基本按全年计划保质保量完成。发现的主要问题及原因：信访维稳经费支出项目针对性不强，信访案件化解不彻底，重复信访占比偏高。下一步改进措施：今后增强工作的可预见性，编制绩效目标时，将信访维稳经费的分配更加具体，并充分运用定量、定性相结合的方式，从根本上提高信访经费的绩效指标，为我区信访稳定保驾护航。
部门评价项目绩效评价结果。从评价情况来看2021年信访局绩效评价综合结论为93％分，自评等级良。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
离石区信访局2021年部门决算及“三公”经费信息公开说明 .xls
晋公网安备 14110202000110号