离石区水利水保局2018年预算信息公开说明 

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2018年预算信息如下： 

一、单位基本情况 

（一）基本职责 

1、离石区水利水保局负责组织实施全区水利水保工程建设，水资源合理规划、农田水利基本建设、节水灌溉、防止水土流失、防汛抗旱等方面的工作的职能部门，又是水资源的合理开采利用，水土保持监督的执法单位，主要执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》、《山西省河道管理条例》等相关法律规定。 

2、负责保证全区水资源的合理开发利用，拟定全区水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制重要流域和综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

3、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 

4、负责全区水资源保护工作。 

5、负责防治水旱灾害。 

6、负责全区节约用水工作。 

7、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全区城区外和河湖及河口、河岸滩淤的至理和开发。 

8、负责防治水域流失。 

9、指导农村水利工作。 

10、负责全区重大涉水违法案件的查处，协调水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。 

11、、开展水利科技工作。 

12、负责全区渔业、渔政、渔船检验工作。 

13、配合区公安局，参与全区水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。 

14、承办区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

离石区水利水保局成立于1972年，属于政府组成部门的正科级建制的行政单位，内设办公室、人事股、财务股、总务股、农防办、水利站、水保站、规划室、渔政办、移民办、河道站、水资股、离石区水资源征费稽查队、水保监督站、审批大厅、农村饮水水质监测中心，供水管护中心等17个业务股室，下辖四个独立法人事业单位及吴城水库、千年水库、抗旱分队、打井队。 

（三）编制及领导职数 

离石区水利水保局经编办，人社部门核定，现有在职职工134人，其中局机关95人，下属单位39人，局班子成员7人，正科级2人，副科级5人，股站室负责人18人，党员54人。 

(四)、部门预算单位构成 

本预算只包括本单位部门预算。 

二、2018年度主要工作 

1、争取投资384万元完成13处饮水安全提质工程，解决4个乡镇（街道办）13个行政村，13个自然村882户贫困户。2038贫困人口的饮水问题。 

2、投资1000万元对信义镇任家沟、马家沟、磨湾、西麻沟1#、2#、马槽里1#、2#、等七座坝进行除险加固和信义镇塔则沟、马寨的小流域治理。投资238万元完成坪头、南庄两座淤地坝建设 

3、小东川河道治理工程 

4、争取PPP项目，积极启动大、小东川河道治理、北寒沟水库建设。 

5、三清河行动 

6、县域小水网建设 

三、2018年预算情况 

2018年财政拨款总收入1565.22万元，其中：一般公共预算收入1565.22万元，政府性基金预算收入0万元。 

2018年财政拨款总支出1565.22万元，其中：一般公共预算总支出1565.22万元，政府性基金预算支出0万元。 

1、收入预算： 

2018年一般公共预算收入1565.22万元，2017年一般公共预算收入808.6万元,比上年增加756.62万元,同比增长48.33%,增减变动原因是：人员职称晋升以及正常工资增加，项目支出增加。2018年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。 

2、支出预算： 

2018年财政拨款总支出1565.22万元，其中：一般公共预算支出1565.22万元，2017年公共预算支出808.6万元，比上年增加756.62万元,同比增长48.33%,增减变动原因是：人员职称晋升以及正常工资增加，项目支出增加。2018年政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。 

2018年一般公共预算按支出性质划分：基本支出1565.22万元，其中工资福利支出1399.2424万元，对个人和家庭的补助112.896万元，商品服务支出53.079万元，主要是在职和退休人员定额公用经费支出和其他商品服务支出。按支出功能科目划分：水利行业和业务管理：1322.21万元，行政运行：243.011万元。 

四、2018年”三公”经费情况 

2018年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。 

五、政府采购执行情况 

2018年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。 

六、机关运行经费执行情况 

2018年机关运行经费财政拨款年初预算53.08万元，2017年机关运行经费财政拨款年初预算41.3万元,比上年增加11.78万元，同比增加了22.19%,原因为2018年增加了福利费。 

七、其他说明 

（一）重点项目预算的绩效目标 

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。 

(二）国有资产占用情况 

1、车辆情况 

现有公车0辆，原价0万元。 

2、通用设备 

本单位共有通用设备104件（不包括车辆），价值为46.11万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。 

3、专用设备 

本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

 离石区水利水保局2018年预算信息公开说明.xls