根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）、《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2020年预算信息如下：
一、部门基本情况
（一）基本职责
1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。
3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。
4、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
5、推进全区经济结构战略性调整。
6、提出全区区域经济协调发展的规划，推进区域经济合作。编制实施以工代赈计划。
7、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
8、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。
9、推进可持续发展战略。组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
10、研究起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规章草案。指导和协调全区招标投标工作。
11、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
12、指导、协调和监督全区招标投标工作。
13、贯彻实施有关法律、法规及规章，执行国家和省、市价格政策；牵头拟订全区价格规划草案，研究提出价格改革工作的意见建议；建立全区市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动，提出价格总水平控制目标及价格调控措施；拟订并组织实施地方性价格政策，执行政府管理的商品和服务价格，制定和调整省、市委托管理的重要商品、服务价格；负责行政事业性、经营服务性收费的管理；组织清理整顿乱收费工作；组织实施住房价格政策；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。
14、承担价格鉴定、认证及相关管理工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作。
15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全区粮食流通和物资储备管理办法并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
16、承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。
17、负责粮食流通行业管理。
18、管理区级粮食、棉花、食糖储备。
19、负责区级重要物资和应急储备物资的管理
20、负责储备基础设施建设和管理。
21、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
22、将所属事业单位承担的行政职能全部划归区发展和改革局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。
23、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1956年设离石县计划委员会，1961年10月计划委员会、经济建设委员会、物资管理局合并为离石县经济建设计划委员会，1975年重新成立离石县计划委员会，1984年计委、经委再次合并为计划经济委员会，1986年重新设立计划委员会，2001年底，依据（吕字【2001】9号）精神，计划委员会与物价局合并，设置离石市发展计划局，2004年撤市设区改为离石区发展计划局。2008年7月根据离编字〔2008〕32号精神改组为发展和改革局。2015年1月6日,加挂吕梁市离石区国家资源型经济转型综合配套改革试验区办公室、吕梁市离石区粮食局的牌子，为区人民政府工作部门，正科级行政单位。区发展和改革局设下列内设机构：综合办公室，国民经济规划股，固定资产投资和审批股，经济社会发展股，粮食调控和物资储备股。
（三）编制及领导职数
区发展和改革局行政编制8名。科级领导职数1正2副；设局长1名，副局长2名；股级领导职数5名。
二、2020年度主要工作
主要指标预期目标是：地区生产总值计划完成130亿元，预计增速6.5%左右；工业增加值（规模以上）计划完成45.0亿元，预计增速7.0%左右；社会消费品零售总额计划完成87.1亿元，预计增速6.5%左右；固定资产投资计划增速7.2%以上；一般公共预算收入完成15亿元，预计增速2.6%左右；农村居民人均可支配收入计划完成7755.2元，预计增速9.8%以上；城镇居民人均可支配收入完成33547.0元，预计增速6.8%以上；城镇新增就业4700人以上，城镇登记失业率控制在2.5%以内；其它约束性指标全面完成。
（一）加快构建现代产业体系。一是大力发展煤基新材料产业集聚区，实施大土河改建大型焦化综合利用项目。以山西大土河焦化有限责任公司为主体，新建500万吨/年焦化和2000吨/天粉煤加压气化的焦炉煤气和煤制合成气“双气头”产业项目；碳材料项目：新建2000吨/年通用级沥青碳纤维、30万吨/年焦油加工、10万吨/年油品精制和10万吨/年针状焦等项目；氢能产业项目：发展2000kg/天制氢加氢项目，高压气体加氢站项目，2000kg/天外供氢项目，3万套/年燃料电池系统项目；非常规天然气项目：建设20万吨/年的非常规天然气（LNG）项目,实现焦炉煤气和煤制合成气的资源化高效利用和节能减排；煤基材料装备制造业和研发项目：万吨/年人造石墨锂电池负极材料工业化装置；1万支/年碳纤维缠绕储氢容器项目；煤基新材料智能化装备制造项目；萘精细材料研发项目；焦化废水综合利用研发项目等。二是加快发展大健康产业，为广大市民提供更多的健康产品和服务。依托信义镇得天独厚的资源优势，发展离石大健康产业，定位中药材种植、中医理疗、康养保健、田园养生、森林氧吧为优先发展的主导产业、民生产业、朝阳产业、劳动力转移就业、积极推动家政服务、养老服务、健康服务、幼儿照料服务、服务服务等业态发展。三是整合全区旅游资源，加快实施“旅游+”战略，推动全域旅游发展。四是加快农村特色产业发展，助力乡村振兴。 加强耕地综合生产能力，在吴城镇街上村、李家湾村、坪头乡凤凰峁村、城北青蒿焉村建设高标准农田4000亩。申报信义镇任家沟村旱作农业封闭示范片建设项目1000亩，推广脱毒马铃薯标准化生产。着力创建“一乡一特一园区、一村一品一基地”，力争到今年年底建成农业示范园区5个、种养加生产基地40个。鼓励支持农产品加工企业，延伸产业链条，支持发展小杂粮加工、农副产品加工等。举办农博会、农展会、名特优功能食品展销会。打通供应链条，促进产销对接，拓展销售途径，扩大对外影响，加快流通网点建设，促进产品规模化供给水平和质量提升。五是以大数据产业发展为引擎，推动大数据与实体经济整合发展。抢抓国家新型基地设施建设政策机遇，围绕5G、大数据、新型智慧城市建设重点领域，切实推进吕梁市华为云数据中心、离石区社会治理智慧化工程等“新基建”项目建设，加快形成推动我区经济高质量发展的新引擎。六是加快现代物流园区建设,大力推进装备制造、电商、现代金融等产业发展,着力打造新的经济增长点,加快构建现代产业体系。培育一批社会服务领域“双创”带动就业示范项目，围绕家政服务、养老托育、乡村旅游、家电回收等领域，在全区范围内筛选符合条件的项目，与我区区域性省级双创示范基地建设一体推进，提振全区创业就业活力和信心，积极应对疫情影响。
（二）以项目建设促进转型升级。2019年全区敲定实施的重大项目63个，总投资349.75亿元，年内计划完成投资42.74亿元（39个新建项目计划完成投资14.76亿元，24个续建项目计划完成投资27.98亿元）。按项目类型划分：产业类21个，年内计划完成投资25.3亿元，占比59.2%；基础设施类11个，年内计划完成投资6.58亿元，占比15.4%；社会民生类31个，年内计划完成投资10.86亿元，占比25.4%。近期正谋划新晋补充医疗卫生园区、社会治理智慧化工程、农业产业扶贫等9个项目，届时项目盘子可增至72个项目。精心筛选55个项目，由区级领导包联加快推进。下一步我们将围绕大战略、强优势、补短板，从大健康、大医疗、大文旅、大焦化、新材料、新基础等方面，全力谋划一批新项目，为区域经济可持续发展打下坚实基础。
（三）推动改革创新向纵深发展。一是深入推进能源革命综合改革。尽快出台《离石区能源革命试点方案》和与其配套一方案两清单。切实发挥能源革命改革工作领导小组办公室职能，强化工作统筹协调。积极推动煤炭产业“减、优、绿”，加快煤炭企业建设智能化综采工作面。以煤焦化、煤炭加压气化的“双气头”为基础，以开发氢能产品链、煤基新材料功能性产品为特色的发展路径，以打造国家非常规天然气保障基地和晋西煤基新材料产业基地为目标。积极推进科技研发和科技成果转化，加快煤基科技成果转化。二是深入企业投资项目承诺制改革，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。三是持续加快信用体系建设。四是持续推进黄河流域生态保护和高质量发展。立足于全流域和生态系统的整体性，深入挖掘黄河文化，多创并举，共同抓好大保护、协同推进大治理。
（四）高质量编制“十四五”规划。要在“十三五”规划实施的总结评估基础上，按照省委“四为四高两同步”总体思路以及市委、市政府和区委区政府指示要求，紧扣转型发展和高质量发展目标，分阶段完成我区“十四五”规划研究起草工作。积极围绕“四区建设”和“六大产业”进行分专业（产业）编制规划。
（五）做好价格工作，营造良好价费环境。积极适应机构改革、职能转变带来的新形势、新问题，围绕价格调控、价格监测、降本清费、价格服务等重点工作精准发力，进一步提升服务大局的能力和水平。密切关注居民消费价格指数和居民消费价格指数，会同民政、人社等部门做好保障对象的价格临时补贴发放工资，保障特定人群的正常生产生活。
（六）构建高效的粮食流通和储备体系。针对抗击新冠肺炎疫情过程中暴露出的问题，围绕应急物资储备和实施粮食安全战略，进一步完善强化粮食宏观调控和应急物资储备体制机制，强化粮食宏观调控，夯实粮食安全底线，提升应急保障能力，着力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续发展的粮食安全和物资储备体系。
（七）强化经济运行预警分析。
（八）继续抓好脱贫攻坚工作。
三、2020年预算情况
（一）收入预算：
2020年一般公共预算收入447.8263万元。2020年一般公共预算总收入447.8263万元。政府性基金预算收入0万元。2020年比2019年减少209.7145万元。同比下降31.89%。减少原因是：由于机构改革，2019年6月转隶15人到区市场监督管理局。
（二）支出预算：
2020年一般公共预算支出447.8263万元。政府性基金预算支出0万元。
2020年一般公共预算按支出用途划分：基本支出447.8263万元，主要是：工资福利支出400.3831万元，对个人和家庭的补助支出8.8656万元，商品和服务支出38.5776万元。
四、2020年“三公”经费预算
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，上年为0万元，同比无增减。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。
五、政府采购安排情况
2020年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2020年安排机关运行经费财政拨款预算38.5576万元，较2019年54.4617万元减了15.9041万元，同比减少29.2%，原因是减少人头经费等支出。
七、其他说明
（一）重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二）国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车1辆，原价10.43万元，由于单位参加车改，车辆停用，待收回。
2、通用设备
本单位共有通用设备65件（不包括车辆），原值为56.895万元，净值为5.7429万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。
晋公网安备 14110202000110号