根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2020年预算信息如下：
　　一、部门基本情况
　　（一）基本职责
　　1、主要负责田家会街道办和各乡镇的城乡规划、建筑市场、市政公用事业、房地产管理工作。
　　2、按照市、区政府的安排，还负责全区保障性安居工程的建设管理，上水西村的规划、建设、房产以及大土河集中供热的管理等工作。
　　3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
　　（二）机构设置
　　离石区住房和城乡建设局成立于2019年3月，（2010年1月名称为离石区城乡建设管理局，2019年3月更名为离石区住房和城乡建设局）内设8个行政科室：分别为办公室、计划财务股、城乡规划股（行政审批股）、市政建设股、建筑工程管理股、住房保障股、环卫绿化股、工程审核股。
　　下设事业单位6个：招标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑安全管理站、城乡建设档案馆、城乡建设测量测绘站（自收自支）、建筑设计室（自收自支）。
　　（三）编制及领导职数
　　本单位行政（事业）编制8个，实有8人；科级职数3人，实有3人，其余行政人员5人。招标管理办公室编制3个，实有3人；建筑工程质量监督站编制10个，实有10人；建筑安全管理站编制5个，实有5人；城乡建设档案馆编制3个，实有3人；城乡建设测量测绘站（自收自支）编制15个，实有15人；建筑设计室（自收自支）编制11个，实有11人。
　　（四）部门预算单位构成
　　本部门预算仅包括本单位预算。
　　二、2020年主要工作任务
　　城市品质提升类
　　1、既有建筑节能改造项目：经过前期的摸底调查，已确定改造离石区地税局家属院、离石区公安局家属院等18个单位小区，30栋楼，总建筑面积149691.31㎡，项目总投资1895.36万元。目前，由区机关事务局负责的1.5万平方米已开工，我局负责的项目已完成前期准备工作，计划2020年4月底开工，10月全面完工。
　　2、田家会东路（南段）道路工程：位于田家会街道五里铺村，道路红线宽度40米，全长221米，项目总投资860万元，该项目4月开工，已完成基层部分，计划7月前竣工通车。
　　3、区委党校道路改造工程：主要包括新建大门、围墙、室外活动场地、院内道路硬化及过河道桥等，总投资277万元。目前正在前期手续完善当中，计划5月开工，7月中旬竣工。
　　4、建成区及城边村雨污分流工程（一期）：为落实中央环保督查整改任务和中央黄河流域生态治理的会议精神，2019年6月我区启动了建成区和城边村雨污分流改造工程，共涉及6个街道30个村，污水管网117公里，检查井7125座，化粪池17座，总投资1.2亿元，2019年完成投资6500万元。今年要进一步开展城边村黑臭水排查，完成截污工程和支线管网与居民家户的对接联通，计划4月份开工，7月底竣工，完成投资5500万元。
　　5、离石区刘家湾沟防洪及水环境治理工程（一期）：整治范围为徐家沟村至上游大土河运输公司箱涵出口，全长2000m。主要建设包括河道清淤及河坝土方、生态河底及岸坡、右侧人行景观步道、下游河坝、河坝栏杆、污水管道、水生植物等，项目总投资6281万元。
　　6、上水西沟防洪及水环境治理工程：整治范围为上水西沟铨则墕村---上水村与209国道相交处，全长1560m。主要建设内容包括垃圾清运、新建箱涵、沥青路面铺装、新建人行道、安装路灯、敷设污水管道和绿化等，项目总投资2347万元。
　　7、王家塔至贺家塔段雨污分流管网工程：该工程共敷设污水主管网1273m，砌筑检查井77座，污水跌水井2座，拆除及恢复路面1276㎡，项目总投资262万元。
　　8、前赵家庄沟防洪及水环境治理工程：整治范围为前赵家庄沟村庄段390米，主要建设内容包括河道清淤及河坝土方、两岸绿化、钢筋混凝土河坝、河坝栏杆等。项目总投资775万元。
　　9、离石区精品小游园建设项目：开工崔家崖村精品小游园、国防沟武装部国防园、大土河三岔路沟口小游园、国防沟沟口小游园、刘家湾沟龙凤桥西侧河岸小游园、徐家沟沟口小游园，共1.46万平方米，主要开展绿化、美化工程，总投资约640万元。
　　美丽宜居乡村建设类
　　10、美丽宜居村庄建设项目：根据市政府的要求，实施信义镇的王村、新山湾，吴城镇的王营庄村、下王营庄村、上四皓、兔坪村、李家沟村、田家会街道办上楼桥村、义居村9个村美丽宜居示范村建设,绿化工程3.58万平方米，残垣断壁整治7.98万平方米米，垃圾收集点42处，厕所改造2880户，总投资4406万元。
　　11、美丽宜居示范村生活污水治理工程项目：共涉及田家会义居2个村、信义镇新三湾等2个村和吴城镇上四皓等5个村，主要铺设污水管网62530米，检查井1052座，化粪池2座，总投资5695万元。
　　12、大东川农村生活污水综合治理项目：离石区大东川（吴城镇上王营庄-田家会街道办上楼桥村）共涉及1个镇1个街道办5个村，共5300人的生活污水治理。主要建设内容包括铺设污水主管道HDPE（DN400）8500m，砌筑Φ1000检查井210座，建设项目总投资约4800万元。
　　13、传统村落保护工程：吴城街上村2016年入选第四批中国传统村落。目前，项目已完成立项，中央补贴资金300万已到位，该项目分两期工程建设，其中一期实施保护类工程，投资3749.59万元，二期实施发展类工程，投资4296.46万元，总投资约8000万元。计划2020年全面启动基础设施建设和部分重点院落的保护修缮，计划完成投资1000万元。交口街道杜家山村入选第五批中国传统村落，目前正在测绘和规划阶段，计划年内完成省级规划报批，争取中央建设补助资金300万元。枣林彩家庄传统村落保护项目，2018年启动以来，完成了下街的基础设施和3个重点院落的修缮，2020年拟计划完成剩余21院的保护修缮和上街的基础设施建设，完成投资约1000万元。
　　住房民生保障类
　　14、5月初进行离石区公租房第三批摇号分配，拟分配入住180户。同时，放宽准入条件，将公租房向重点项目、民营企业的无房职工出租，或作为棚改拆迁的过渡用安置用房，提高公租房的使用效率，盘活政府公共资源。
　　15、本年度预计发放城市廉租租金补贴370万元，惠及城市低收入住房困难家庭900户2900人。
　　16、继续做好农村危房改造工作，按照农村住房安全有保障的总要求，实现“静态清零，动态保障”目标，向区委、区政府交好总帐。
　　17、东城保障性住房基础设施配套工程（天然气）项目：该项目主要实施马家村公租房6层住宅、东城区廉租房公租房6层住宅楼（五里铺）、五里铺公租房一期16层住宅、五里铺廉租房公租房16层住宅、后马家村廉租16、17层住宅、五里铺公租房二期等东城保障性住房共2244户安装室外、户内天燃气管道工程，项目总投资1155万元。
　　三、2020年预算情况
　　1、收入预算：
　　2020年一般公共预算收入1369.6499万元。2020年一般公共预算总收入1369.6499万元。政府性基金预算收入0万元。2020年比2019年增加282.7999万元。同比增加26.02%。增加原因是：增加项目支出预算。
　　2、支出预算：
　　2020年一般公共预算支出1369.6499万元。政府性基金预算支出0万元。
　　2020年一般公共预算按支出用途划分：基本支出459.2004万元，主要是：工资福利支出418.7404万元，商品和服务支出40.46万元；项目支出910.4495万元。
　　四、2020年“三公”经费预算
　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。
　　五、政府采购安排情况
　　2020年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。
　　六、机关运行经费安排情况
　　2020年安排机关运行经费财政拨款预算34.64万元，较2019年34.32万元，增加0.32万元，同比增加0.93%，增加原因为水电费增加。
　　七、其他说明
　　（一）重点项目预算的绩效目标
　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
　　(二）国有资产占用情况
　　1、车辆情况
　　现有公车1辆，原价12.29万元,该公车现在用于煤炭安全执法检查。有2辆公车（原价共计16.87万元）按上级有关文件规定于2018年交回离石区车购办。
　　2、通用设备
　　本单位共有通用设备13件，价值为16.703万元，无单位价值在13万元以上的通用设备。
　　3、专用设备
　　本单位共有专用设备0件，价值为0万元，无单位价值在0万元以上的专用设备。