根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2020年预算信息如下:
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、负责全区水土保持远景规划和年度计划的编制和实施。
2、按照水土保持法协调全区水土保持预防监督和水土流失治理工作。
3、负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收工作。
4、负责全区水土保持服务体系建设。
5、负责全区水土保持方案的审批。
6、负责查处水土保持事件、案件。
7、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
(二)机构设置
本单位成立于1995年4月,正股级建制,全额事业单位,内设2个科室:分别为监督站、办公室。
(三)编制及领导职数
本单位事业编制5个,实有在职人员10人。
(四)部门预算单位构成
本部门预算仅包括本机关预算。
二、2020年主要工作任务
1、按照水土保持法协调全区水土保持预防监督和水土流失治理工作。
2、加强水土保持补偿费和水土流失防治费的征收工作。
3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。
三、2020年预算情况
1、收入预算:
2020年一般公共预算收入81.50万元。2019年一般公共预算总收入93.49万元。政府性基金预算收入0万元。2020年比2019年减少11.99万元。同比减少17%。减少原因是个人预增资兑现后工资减少及保险基数减少。
2、支出预算:
2020年一般公共预算支出81.5万元。政府性基金预算支出0万元。
2020年一般公共预算按支出用途划分:基本支出81.50万元,主要是:工资福利支出76.73万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出4.77万元。
四、2020年“三公”经费预算
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.5万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费1.5万元,与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2020年政府采购0万元,其中:货物类0万元,服务类0万元。
六、机关运行经费安排情况
2020年安排机关运行经费财政拨款预算4.77万元,较2019年4.76万元,同比增长2%,变化原因是2020年一般公务费增加。
七、其他说明
(一)重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
(二)国有资产占用情况
1、车辆情况
现有公车2辆,原价11.51万元,该公车车辆属于执收执法车,现在正常使用。
本单位共有通用设备24件,价值为3.27万元,无单位价值在 50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位共有专用设备0件,价值为0万元,无单位价值在100万元以上的专用设备。