根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2020〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　吕梁市离石区自然资源局位于离石区滨河南中路170号，履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。宣传自然资源、生态保护修复、国土空间规划、测绘地理信息等法律法规政策。制定规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责辖区内地质工作和地质勘查行业管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制辖区内地质灾害防治规划并指导实施；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法监察工作；推动自然资源领域科技发展等。

　　（二）机构设置

　　吕梁市离石区自然资源局是区政府工作部门，为正科级。内设机构有：综合办公室、执法监察股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、矿产资源管理股、地质环境股、行政审批股、国土地理测绘信息管理股。

　　（三）编制及领导职数

　　区自然资源局行政编制14人。科级领导职数1正2副；设局长1名，副局长2名；股级领导职数11名。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2019年决算仅包括本机关决算。

　　二、2019年主要工作完成情况

　　（一）土地征收报批和供应情况

　　全年上报3个城市分批次建设用地和1个乡村建设用地，总面积44.9182公顷。其中，省政府批复1个城市分批次建设用地（晋政地字﹝2019﹞217号），即2019年第1批次建设用地，面积7.3157公顷。区政府批复一个乡村建设用地(离政土占字（2019）1号)，即2019年第1批次乡村建设用地，面积4.7746公顷。2019年12月30日批复2019年第二批次建设用地，面积1.1572公顷，第六批次31.6707公顷（晋政地字〔2020〕9号）。

　　挂牌出让2宗土地，总面积为2.2926公顷，出让面积为2.1868公顷，土地出让总价款2367万元，全部上缴国家金库离石支库。

　　（二）耕地保护及土地开发项目

　　我们始终坚决落实最严格的耕地保护制度，确保全区耕地面积为31.4533万亩，22.3318万亩基本农田不减少，耕地保护率达125%。2019年新增耕地面积15.9248公顷，补充耕地面积11.7318公顷，全部从我区项目储备库中补充，做到了占一补一。

　　2018年度开工的省级项目已向省厅提交验收申请，可新增耕地面积2186.9亩；7个本级项目，已验收入库1个项目，新增耕地面积238.87亩；4个项目正在进行竣工决算审计，可新增耕地545.8亩。

　　（三）组织推进易地扶贫拆除复垦工作

　　离石区“十三五”易地扶贫整村拆除复垦任务为80个自然村，截至2019年底，全区所涉乡镇、街道报回已完成拆除复垦自然村共30个，依据实地勘测调查，结合土地利用数据库，可新增耕地124亩，已经启动拆除工作的自然村有11个。10月11日经区政府专题会议研究，出台了《关于加快推进易地扶贫搬迁整自然村拆除复垦工作的实施意见》，现区政府正进一步督促协调易地扶贫拆迁复垦的实施主体所涉乡镇、街道加快拆除复垦工作。

　　（四）加快推进2012年度城乡建设用地增减挂钩

　　离石区2012年度城乡建设用地增减挂钩信义镇等8个乡镇、街道项目区指标归还面积43.7721公顷，总投资982.46万元。项目复垦区涉及城北街道等6个乡镇15个行政村18个片区。 

　　到2019年年底该项目白草焉村、娘娘庙村、车家湾村A、九里湾村A、九里湾村B、界峁村、上四皓村、街上村、新舍科村、油房坪A、油房坪A、铨则焉、寺头村共13个片区完成复垦工作，完成复垦任务34.7607公顷，完成总任务的79.4%。现区级完成初验并申请市级验收。

　　（五）第三次全国国土调查

　　区政府成立了离石区第三次国土调查工作领导小组。第三次土地调查工作领导小组办公室出台了《离石区第三次土地调查城镇内部土地利用现状调查实施方案》、《离石区第三次国土调查实施方案》，目前，离石区第三次国土调查成果已通过自然资源部审核。

　　2018遥感监测图斑地籍变更成果于2019年6月20日通过自然资源部审核,10月8日正式启用。

　　（六）违法案件查处及信访案件处置

　　我们坚决贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念，将日常巡查和土地卫片执法相结合，严厉打击各类破坏生态环境、抢修抢建等违法占地行为，严肃查处违法案件，全年共立案查处土地违法案件76宗，发出《行政处罚决定书》76份，收缴罚款476.1003万元，下达《处分建议书》28份。催缴2019年以前罚款780050.7元。

　　受理信访事项53宗，其中42宗已办结（2宗息诉罢访），11宗正在办理中。

　　（七）2018年度土地卫片工作

　　自然资源部分两次下发离石区2018年度土地卫片监测图斑453个，总面积5256.4亩，其中耕地1708.86亩 ，基本农田613.5亩（吕梁市城区占 143个图班，总面积 1359.8亩，其中耕地 433.29亩，基本农田166.32亩）。

　　经核查后违法用地40个图斑，涉及占地36宗，面积158.5亩，其中耕地13.86 亩。

　　2018年度土地卫片违法占用耕地比例为9.88%。

　　（八）依法依规催缴采矿权价款

　　通过兼并重组，离石区由原来的34座煤矿整合成15座煤矿，2018年又关闭一座，整合两座，到目前为止保留的煤矿企业为13座。全年共征收回价款2.24亿元、资金占用费1029万元。

　　（九）积极开展地质灾害防治

　　根据我区的实际情况编制了《离石区2019年地质灾害防治方案》，区政府与十二个乡镇签订了《2019年地质灾害防治目标责任书》，落实地质灾害防治工作责任。

　　对全区所有地质灾害隐患点和地质灾害危险区域进行全面的排查工作，共确立了222处隐患点。聘请省级专家对我局工作人员和乡镇主管领导及监测人员开展地质灾害防治培训工作，让监测员熟知地质灾害基本知识，熟悉隐患点重点监测部位、危险区范围，如何履行好“观察员”、“信息员”和“指挥员“的职责，对受威胁群众开展防灾知识宣传，累计组织地质灾害宣传培训13余次，参训人数1000人，发放各种宣传资料1400余册。汛期组织开展了拉网式高陡边坡地质灾害隐患排查的大行动，共出动180余人次，车辆20台次，散发地质灾害宣传资料200余册。4月15日,组织工作人员重点在后瓦村进行了地质灾害防治宣传，对处于危险区域的工程建设下发了停工通知书，向村民和过路群众发放《告全体村（居）民书》及地质灾害防治资料，详细讲解地质灾害的成因、预防和避险，通过有效的宣传发达，切实增强了群众保护环境、防灾减灾和遵守法律法规的意识。

　　2017年省国土厅立项的高家沟村不稳定斜坡地质灾害治理项目（部级），2019年已完成总任务量的72%；高家沟村特大型地质灾害治理项目（二期）中央资金已下发我区财政局，也已完成施工和监理招标工作，待年后开始进场施工。

　　三、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年财政拨款总收入2714.26万元，2018年财政拨款总收入2422.03万元，2019年比2018年收入增加了292.23万元。变动原因是工程进度款增加。其中:一般公共预算收入1398.78万元， 2018年一般公共预算收入1772.39万元，2019年比2018年收入减少373.61万元。变动原因是国土海洋气象等支出数减少。政府性基金预算收入1315.49万元，2018年政府性基金预算收入649.65万元，2019年比2018年收入增加了665.84万元。变动原因是农业土地开发资金安排的支出数增加。上年结转1659.50万元，全年合计4373.77万元。

　　（二）支出决算

　　2019年财政拨款总支出决算2207.59万元，2018年财政拨款总支出决算879.77万元，2019年比2018年支出决算增加1327.82万元。变动原因是：工程进度款，地灾防治隐患款及网络信息系统运行及维护费用的增加。其中：一般公共预算财政拨款支出910.78万元，年末结余结转2080.81万元。政府性基金预算拨款支出1296.82万元，年末结余结转18.67万元。2018年财政拨款总支出决算879.77万元，2019年比2018年支出决算增加1327.82万元。变动原因是：工程进度款，地灾防治隐患款及网络信息系统运行及维护费用的增加。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出203.91万元，其中行政运行154.78万元，地质矿产资源与环境调查28.79万元，其他支出20.34万元。

　　2、项目支出2003.68万元，其中补助被征地农民支出349.91万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出946.34万元，征地和拆迁补偿支出0.56万元，行政运行377.87万元，自然资源规划及管理254.35万元，土地资源调查74.65万元。

　　四、2019年“三公”经费决算

　　2019年一般公共预算执行“三公”经费决算0万元，与上年减少-100%；减少原因：单位无公务车。公务接待费用支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、2019年政府釆购决算

　　2019年政府采购0万元，全部为一般公共预算支出，其中：货物类0万元，服务类0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2019年安排机关运行经费财政拨款预算100万元,全部为工作经费。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　（二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　车辆已全部收回。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备238件，价值为344.43万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备18件，价值为72.39万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

　　4、房屋情况

　　本单位共有土地、房屋及构筑物价值为120万元。

　　5、家具、用具、装具

　　本单位共有家具、用具、装具189件，价值为7.76万元。