山西省吕梁市离石区自然资源局2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区自然资源局2021年收入支出决算总表 2
四、 山西省吕梁市离石区自然资源局2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区自然资源局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区自然资源局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石区自然资源局2021年决算公开相关信息统计表 11
离石区自然资源局
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
（一）基本职责
吕梁市离石区自然资源局位于离石区滨河南中路170号，履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。宣传自然资源、生态保护修复、国土空间规划、测绘地理信息等法律法规政策。制定规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理工作；负责辖区内地质工作和地质勘查行业管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制辖区内地质灾害防治规划并指导实施；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法监察工作；推动自然资源领域科技发展等。
（二）机构设置
吕梁市离石区自然资源局是区政府工作部门，为正科级。内设机构有：综合办公室、执法监察股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、矿产资源管理股、地质环境股、行政审批股、国土地理测绘信息管理股。
二、机构设置
（一）机构情况
吕梁市离石区自然资源局是区政府工作部门，为正科级。内设机构有：综合办公室、执法监察股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、矿产资源管理股、地质环境股、行政审批股、国土地理测绘信息管理股。
（二）编制及领导职数
区自然资源局行政编制14人。科级领导职数1正2副；设局长1名，副局长2名；股级领导职数11名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2148.86万元、支出总计3454.65万元。与2020年相比，收入总计减少4597.73万元，下降68.1%，支出总计减少2113.04万元，下降38%。主要原因是部分项目已完工。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2148.86万元，其中：财政拨款收入1900.06万元，占比88.42%；政府性基金预算财政拨款收入248.81万元，占比11.58%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3454.65万元，其中：基本支出786.08万元，占比22.75%；项目支出2668.57万元，占比77.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2148.86万元、支出总计3454.65万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3291.94万元，下降48.79%，财政拨款支出总计减少2113.04万元，下降37.95%。主要原因是部分项目已完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3205.84万元，占本年支出合计的92.8%。与2020年相比，财政拨款支出减少1957.29万元，下降37.91%。主要原因是部分项目已完工。其中，人员经费744.59万元，占比23.23%，日常公用经费2.66万元，占比0.08%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3454.65万元，主要用于以下方面：自然资源事务（类）支出2175.27万元，占62.97%；城乡社区等（类）支出1279.38万元，占37.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1231.86万元，支出决算3454.65万元，完成年初预算的280.44%。其中：一般公共预算支出991.84万元，支出决算3205.84万元，完成年初预算的323.22%，用于人员经费、日常公用经费及项目支出；政府性公共年初预算支出240.03万元，支出决算248.81万元，完成年初预算的103.66%。较2020年决算减少1708.48万元，下降33.09%，主要原因是部分项目已完工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出786.08万元，其中：人员经费744.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费41.49万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位一般公共预算财政拨款“三公”无经费支出。原因：公务用车经费支出0万元，与上年相比无增减变化。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单机关运行经费支出总额41.49万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费等。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。本单位共有通用设备260件，价值为352.45万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。本单位共有专用设备18件，价值为72.39万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。本单位共有土地、房屋及构筑物价值为120万元。本单位共有家具、用具、装具551件，价值为19.74万元。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金2668.57万元。政府性基金支出项目占总项目支出金额的16.76%。组织对 2021年度 土地评估费，勘界费和交易费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.37%。组织对 2021 年度离石区国土空间规划（三乡两镇）项目、2012年增减挂钩乡镇、街道办折旧土地复垦项目施工费、监理费 等 2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1389.2万元，占项目支出总额的 52.06%。
组织对“2021年度 土地评估费，勘界费和交易费” 1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 19.56万 元。从评价情况来看，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
组织对“年度离石区国土空间规划（三乡两镇）项目”“2012年增减挂钩乡镇、街道办折旧土地复垦项目施工费、监理费”等 2个部门 (单位) 开展整体 支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 300万元。从评价情况来看，以上两个项目有立项的必要性，且依据充分，绩效目标明确，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目绩效目标和绩效指标量化可考核、相匹配，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。我单位将以此为基准，进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：
中央环保督察整改拆除复垦费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为 155.61万元，执行数为 155.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是石体拆除工程7761.72m³；二是南海滩恢复耕地3.9029公顷 。发现的主要问题及原因：一是 受传统思想的制约，拆迁复垦只能以零星的、插花的方式来进行 ；二 是政策宣传并不到位，所以一些群众的认识普遍度是不高的，宁愿将空地闲置着也不愿意拆除，所以会造成拆迁工作的困难 。下一步改进措施：一是加强我区规划的执行和管理力度，完善内部管理机制；二是促进乡村、城市规划管理工作更加制度化、程序化、法制化。（项目自评表见附件X）。
中央环保督察整改拆除复垦费用 项目绩效自评综述：对年初设定的绩效目标完成情况进行了自查自检，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。
离石区农村不动产房地一体登记权籍调查 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为209.07 万元，执行数为209.07 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按合同要求完成。发现的主要问题及原因：一是 前期工作准备不足，农户对确权登记工作不够重视 ；二 是乡村居住区缺乏长远规划，农房建设监管不严 。
下一步改进措施：一是合法合理分类处理既定事实，引导基层管理规范化；二是强化确权工作宣传，落实工作统筹责任，结合农村房地的特殊性、复杂性，制定确实有效的应对措施，严格规范登记流程，确保数据的正确性。（项目自评表见附件X）。
离石区农村不动产房地一体登记权籍调查 项目绩效自评综述：对年初设定的绩效目标完成情况进行了自查自检，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、标准地：“标准地”是指在城镇开发边界内具备供地条件的区域，对新建工业项目先行完成区域评价、先行设定控制指标，并实现项目动工开发所必需的通水、通电、通路、土地平整等基本条件的可出让的国有建设用地。其指标由区域评价和控制性指标构成。区域评价包括：区域节能评价、区域环境影响评价、洪水影响评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估等；控制性指标包括：固定资产投资强度、容积率、能耗控制、环境标准等。
