根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）和《离石区财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）文件的要求，坚持以公开为常态，不公开为例外的原则，依法依规公开我单位2020年预算信息如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）基本职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针政策和法律法规，拟定全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

　　（二）承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。

　　（三）组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

　　（四）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和安全生产监督管理工作；指导和组织全区交通运输基础设施维护。

　　（六）负责全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

　　（七）指导交通运输行业职工队伍建设。主管全区交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。

　　（八）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。所涉综合行政执法队伍按省市有关改革部署实施。

　　（九）承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

　　（十）职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

　　（二）机构设置

　　离石区交通运输局1975年成立，正科级建制，属行政单位。内设5个内设股室：综合办公室、综合规划股、财务股、建设管理股、安全综合股。

　　（三）编制及领导职数

　　本单位行政编制8个，实有12人；事业编制28个，实有22人；科级职数5人，实有7人，其余行政人员5人。

　　（四）部门预算单位构成

　　本部门预算仅包括本机关预算。

　　二、2020年主要工作任务

　　1、全面实施凤山区域四好农村循环道路1238工程，计划年内完工。

　　2、开工建设北遮沟(307)至七刘线四好农村旅游道路、兔坪区域四好农村特色农业园区循环道路。

　　3、交通PPP项目。滴瓦线、西茂线计划年内完工。加快实施任永线项目，开工建设东城新城信义连接线项目。

　　三、2020年预算情况

　　1、收入预算：

　　2020年一般公共预算收入2538.7139万元。2020年一般公共预算总收入2538.7139万元。政府性基金预算收入0万元。2020年比2019年增加13278093元。同比增加109%。增加原因是：基本支出增加，项目支出增加。

　　2、支出预算：

　　2020年一般公共预算支出2538.7139万元。政府性基金预算支出0万元。

　　2020年一般公共预算按支出用途划分：基本支出398.1417万元，主要是：工资福利支出352.4221万元，对个人和家庭的补助支出5.2044万元，商品和服务支出40.5152万元。项目支出2140.5722万元。

　　四、2020年“三公”经费预算

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务接待费本年0万元，上年为0万元，同比无增减；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、政府采购安排情况

　　2020年政府采购0万元，其中：货物类0万元，服务类0万元。

　　六、机关运行经费安排情况

　　2020年安排机关运行经费财政拨款预算40.5152万元，较2019年减少0.4448万元，同比减少1%,变化原因是2020年商品服务支出减少。

　　七、其他说明

　　（一）重点项目预算的绩效目标

　　本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　(二）国有资产占用情况

　　1、车辆情况

　　本单位无公车。

　　2、通用设备

　　本单位共有通用设备77件，价值为174.34万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　3、专用设备

　　本单位共有专用设备25件，价值为145.77万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

吕梁市离石区交通运输局2020年预算及“三公”经费信息公开表.xls