根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2017〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2017〕373号）《离石区财政局关于批复2019年度部门决算的通知》（离财库〔2019〕1号）文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）基本职责

　　1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针政策和法律法规，拟定全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

　　2、承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。

　　3、组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

　　4、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和安全生产监督管理工作；指导和组织全区交通运输基础设施维护。

　　6、负责全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

　　7、指导交通运输行业职工队伍建设。主管全区交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。

　　8、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。所涉综合行政执法队伍按省市有关改革部署实施。

　　9、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

　　10、职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

　　（二）机构设置

　　离石区交通运输局1975年成立，正科级建制，属行政单位。内设5个内设股室：综合办公室、综合规划股、财务股、建设管理股、安全综合股。

　　（三）编制及领导职数

　　本单位行政编制8个，实有12人；事业编制28个，实有22人；科级职数5人，实有7人，其余行政人员5人。

　　（四）部门决算单位构成

　　本部门2019年决算仅包括本机关决算。

　　二、2019年主要工作完成情况

　　1、围绕全区扶贫巩固提升行动，对14个贫困村道路55公里进行提档升级。

　　2、PPP交通建设项目，滴瓦线公路完成路基工程和底层油铺设。西茂线公路完成路基、挡墙、水沟等。开工建设了宝峰山线项目。

　　3、信义至交城界旅游公路，二级公路已全部完工，三级公路也完工，相关附属配套设施已基本完工，隧道主体工程已全部完工。

　　4、续建完成小吴线项目康家岭至王治庄段路基工程及水稳层铺设。

　　5、完成千西线路基工程，对小西线进行了养护。

　　6、积极配合做好市重点工程祁离高速、国道209改线、坪头互通等项目的协调工作。

　　三、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年财政拨款总收入19191.25万元，2018年财政拨款总收入15365.76万元，2019年比2018年拨款收入增加3825.49万元，同比增加24.9%，增加变动原因是公共基础设施建设支出增加。政府性基金预算收入6900万元，2018年政府性基金预算收入354.93万元，2019年比2018年拨款收入增加6545.07万元，同比增加1844%，增加变动原因是基金支出增加。上年结余结转5480.11万元，全年合计24671.36万元。

　　（二）支出决算

　　2019年财政拨款总支出决算24671.36万元，2018年支出决算17221.15万元，2019年比2018年支出增加7450.21万元，同比增加43.26%，增加变动原因是公共基础设施建设支出增加。其中：一般公共预算支出12884.15元，年末结余11787.21万元。政府性基金预算拨款支出6900万元，2018年政府性基金预算支出354.93万元。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出400.39万元，主要是：工资福利支出375.71万元，商品和服务支出18.36 万元，对个人家庭补助6.32万元；

　　2、项目支出12483.76万元，均为资本性支出（基础建设）。

　　3、其他支出0万元。

　　四、2019年“三公”经费决算

　　2019年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比无增减。

　　五、2019年政府釆购决算 

　　2019年政府釆购年初预算10万元，实际支出9.99万元。

　　六、机关运行经费执行情况

　　2019年机关运行经费财政拨款年初预算400.39万元，实际支出400.39万元，比上年减少27.26万元。

　　七、重点项目预算的绩效目标

　　本单位未安排重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

　　八、国有资产占用情况

　　1、房屋信息

　　本单位占有房屋面积2300平米，价值为45万元。

　　2、车辆情况

　　本单位无公车。

　　3、通用设备情况

　　本单位共有通用设备77件（不包括车辆），价值为174.34万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

　　4、专用设备情况

　　本单位共有专用设备13件，价值为135.78万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。