根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《吕梁市离石区人民代表大会常务委员会关于批准2020年区财政决算决议》（离人发〔2021〕18号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》《离石区财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（离财库〔2021〕4002号）文件的要求，现将我单位2020年部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）基本职责
1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针政策和法律法规，拟定全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。
2、承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。
3、组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
4、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和安全生产监督管理工作；指导和组织全区交通运输基础设施维护。
6、负责全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
7、指导交通运输行业职工队伍建设。主管全区交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。
8、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。所涉综合行政执法队伍按省市有关改革部署实施。
9、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。
10、职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。
（二）机构设置
离石区交通运输局1975年成立，正科级建制，属行政单位。内设5个内设股室：综合办公室、综合规划股、财务股、建设管理股、安全综合股。
（三）编制及领导职数
本单位在职人员31人，其中行政人员12人，非参公事业人员19人；相比去年减少两人，由于事业单位2人退休。
（四）部门决算单位构成
本部门2020年决算仅包括本机关决算。
二、2020年主要工作完成情况
1、对西华镇至苍儿会道路、上三交道路、陶家庄道路、塔则沟道路、千年至西华镇道路、西华镇至交城界道路、牛塔线、南庄至坪头互通道路，八条道路进行了养护提质和完善安防设施。
2、凤山区域四好农村循环道路主体工程已基本完工，采煤沉陷路段经请示区政府，路面按照碎石级配全部铺装完毕，其余沥青路面已基本铺装完成。
3、首条彩色沥青道路（长板塔至交城界）建成通车。全长3.54公里，路面宽6.5米，采用彩色沥青混凝土，铺设半幅红色半幅绿色路面,沿途设置停车点两处。
4、完成了交通路至王家庄全长2.85公里道路硬化工程。
5、积极组织实施公路水毁抢修工程，先后对店梁线三处水毁进行了抢修，对离庙线袁家坡底水毁路段进行了治理。同时对店梁线、离庙线、安国寺、白马仙洞等公路安防设施进行了修缮。
三、2020年收支决算情况
（一）收入决算
2020年财政拨款总收入28395.91万元，2019年财政拨款总收入19191.25万元，2020年比2019年拨款收入增加 9204.66 万元，同比增加47.96%，增加变动原因上级拨款增加。2020年政府性基金预算收入12000.00万元，2019年政府性基金预算收入6900.00万元，2020年比2019年拨款收入增加 5100.00 万元，同比增加73.91%，增加变动原因是基金支出增加。上年结余结转10422.50万元，全年合计38818.41万元。
（二）支出决算
2020年财政拨款总支出决算38818.41万元，2019年支出决算24671.36万元，2020年比2019年增加14147.05 万元，同比增加57.34%，增加变动原因是商品和服务支出和资本性支出的增加。其中：一般公共预算支出17203.64万元，年末结余2678.6万元；政府性基金预算拨款支出6936.17万元，年末结余12000.00万元。2019年一般公共预算支出12884.15元，年末结余4887.21万元；政府性基金预算拨款年末结余6900.00万元。
2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出397.07万元，主要是：工资福利支出340.73万元，商品和服务支出47.44万元，对个人家庭补助6.72万元,资本性支出2.18万元。
2、项目支出16806.57万元，主要是：资本性支出14762.38万元，对企业补助支出1997.67万元，商品和服务支出46.53万元。
3、其他支出0万元。
四、2020年“三公”经费决算
2020年一般公共预算执行“三公”经费支出0万元，同比无增减。
五、2020年政府釆购决算
2020年政府釆购支出2.18万元，2019年度政府采购支出9.99万元。同比减少57.34%。
六、机关运行经费执行情况
2020年机关运行经费财政拨款年初预算397.22万元，实际支出397.07万元，比上年减少3.32万元。
七、重点项目预算的绩效目标
本单位未安排重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。
八、国有资产占用情况
1、房屋信息
本单位占有房屋面积2300平米，价值为45万元。
2、车辆情况
本单位无公车。
3、通用设备情况
本单位共有通用设备77件（不包括车辆），价值为176.52.万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。
4、专用设备情况
本单位共有专用设备25件，价值为145.77万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。