吕梁市离石区交通运输局2022年度
部门预算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、预算绩效情况说明
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
2022年度部门预算报表
名词解释
附件
第一部分 概况
本部门职责
吕梁市离石区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和区委、区政府关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针政策和法律法规，拟定全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。
（二）承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。
（三）组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
（四）承担全区道路监管责任，承担渔船检验和监督管理职责，承担水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障应急救助、通信导航、船舶与渡口设施安保及危险品运输监督管理等工作。
（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全区交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、治超等管理工作。
（七）承担全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
（八）负责全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织落实全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
（九）承担交通运输行业职工队伍建设。主管全区交通运输系统职工教育培训工作；负责交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。
（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归区交通运输局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。
（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。
二、机构设置情况
离石区交通运输局1975年成立，正科级建制，属行政单位。内设5个内设股室：综合办公室、综合规划股、财务股、建设管理股、安全综合股。实有人数33人，其中：行政人员19人，非参公事业人员14人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
吕梁市离石区交通运输局2022年预算收入431.74万元，其中：一般公共预算资金431.74万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0．00万元，其他资金0．00万元。
吕梁市离石区交通运输局2022年预算支出431.74万元，其中：基本支出421.74万元，项目支出10．00万元。
吕梁市离石区交通运输局2022年一般公共预算收入431.74万元，支出431.74万元，其中：基本支出421.74万元，项目支出10．00万元。较2021年相比，减少2359.99万元，其中基本支出与2021年相比增加67.81万元，变动主要原因是：人员增加，导致基本支出增加。项目支出与2021年相比减少2427.80万元，变动主要原因是：重点项目的减少。
（一）基本支出421.74万元。
1、工资福利支出373.63万元。
其中：基本工资138.51万元、津贴补贴61.78万元、奖金9.93万元、绩效工资64.69万元、社会保险缴费63.22万元、住房公积金35.50万元。
2、商品和服务支出26.29万元。
其中：一般公务业务费18.46万元、福利费7.83万元。
3、对个人和家庭补助支出21.82万元。
其中：退休费15.79万元、生活补助6.03万元。
（二）项目支出10.00万元。
吕梁市交通运输局政府性基金预算收入0．00万元。
二、“三公”经费增减变化情况
2022年我单位未安排一般公共预算的“三公”经费预算。
1．因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费没有安排预算，上年度“因公出国（境）费没有安排预算，无变动。
2．公务用车购置及运行费
我单位公务用车购置及运行费没有安排预算，上年度“因公出国（境）费没有安排预算，无变动。
3．公务接待费
我单位2022年公务接待费没有安排预算，上年度公务接待费没有安排预算，无变动。
三、机关运行经费执行情况
2022年吕梁市离石区交通运输局机关运行经费一般公共预算26.29万元，较2021年年初预算增加12.81万元，原因是：本年人员增加，导致机关运行经费增加。
政府采购安排情况
2022年吕梁市离石区交通运输局政府采购总额0．80万元。其中：政府采购货物预算0．80万元，政府采购工程预算0．00万元，政府采购服务预算0．00万元。
预算绩效情况说明
根据相关精神，我单位积极组织开展预算绩效管理工作，初步对重点项目预算进行绩效评价，取得了一定的成效。
六、国有资产占有使用情况
我单位无车辆。我单位固定资产总额为371.28万元，其中土地、房屋及构筑物73.48万元，通用设备为144.56万元，专用设备为145.77万元，文物和陈列品3.63万元，家具、用具、装具及动植物3.84万元。
七、其他说明
无。
第三部分 2022年度部门预算报表（见附件）
第四部分名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用指出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费，主要是一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分附件
附件：《吕梁市离石区交通运输局2022年部门预算公开表》
