山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年收入支出决算总表 2
二、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年收入决算表 3
三、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年支出决算表 4
四、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年财政拨款收入支出决算总表 5
五、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6
六、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7
七、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
八、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
九、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10
十、 山西省吕梁市离石区道路运输管理所2021年决算公开相关信息统计表 11
离石区道路运输管理所
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
1、贯彻执行国家及省、市有关道路运输管理的方针、政策、法规、规定，执行上级道路运输管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则。
2、依法实施辖区内道路旅客运输经营、普通货运经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训的行政许可、监督检查、行政处罚等。
3、负责对本辖区政府公示的道路货物运输源头单位超限超载源头治理工作实施监督管理。
4、具体负责道路运输管理机构统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理，建立各类台帐，做好各项基础工作，及时填送各类报表。
5、负责本辖区的道路运输市场管理，维护道路运输市场秩序。对道路运输行业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输秩序、运输行业的专业票据等，进行经常性的检查和监督，接受道路运输投诉、举报调解运输纠纷，处理违法违章行为。
6、具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。
7、掌握和提供道路运输经济情况，为上级制定发展规划和综合平衡提供依据。
8、负责对本辖区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询服务的市场预测。
9、加强对运政执法人员政策、法规、业务的培训，同时对从事道路运输的从业人员的从业资格管理。
二、机构设置
（一）机构情况
离石区道路运输管理所成立于1972年，是区交通运输局下属的自收自支股级事业单位，内设17个机构：办公室、财务室、政务大厅、行评办、票统室、法制办、维修办、监控中心、安全办、信息中心、后勤管理办、客运办、驾管办、稽查大队、治超办、货运办、驻站办。
（二）编制及领导职数
离石区道路运输管理所自收自支编制60人，在职职工58人；所长1名，副所长6名。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计630.72万元、支出总计630.72万元。与2020年相比，收入总计减少217.89万元，下降25.68%，支出总计减少219.52万元，下降25.81%。主要原因是2020年有拆除高速广告牌费用。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计562.70万元，其中：财政拨款收入562.70万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计630.72万元，其中：基本支出409.92万元，占比64.99%；项目支出220.80万元，占比35.01%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计562.70万元、支出总计630.72万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少217.89万元，下降25.68%，财政拨款支出总计减少219.52万元，下降25.81%。主要原因是2020年有拆除高速广告牌费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出630.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少219.52万元，下降25.81%。主要原因是2020年有拆除高速广告牌费用。
其中，人员经费556.80万元，占比88.28%，日常公用经费73.92万元，占比11.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出630.72万元，主要用于以下方面：公路运输管理支出606.72万元，占96.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算630.72万元，支出决算630.72万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算630.72万元，支出决算630.72万元完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、公路运输管理、其他公路水路运输支出。较2020年决算减少219.52万元，下降25.81%。主要原因是2020年有拆除高速广告牌费用。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出409.92万元，其中：人员经费365万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费44.92万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10.95万元，支出决算10.95万元，完成预算的100%，比2020年增加3.58万元，增加48.58%，主要原因是：2020年车辆老旧，运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算10.95万元，支出决算10.95万元，同比增加3.58万元，增加原因是2020年车辆老旧，运行维护费增加。其中公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算10.95万元，支出决算10.95万元，同比增加3.58万元，增加原因是2020年车辆老旧，运行维护费增加，其中公务用车购置预算0万元，支出决算0万元，公务运行维护费10.95万元，支出决算10.95万元，同比增加3.58万元，增加原因是2020年车辆老旧，运行维护费增加；因公出国（出境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
我部门2021年度部门预算项目支出中无其他运转类项目和特定目标类项目,所以无绩效自评。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
离石区道路运输管理所2021年度部门决算公开报表(1).xls