山西省吕梁市离石区交通运输局
2021年度部门决算
目录
一、 山西省吕梁市离石区交通运输局2021年收入支出决算总表
四、 山西省吕梁市离石区交通运输局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、 山西省吕梁市离石区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、 山西省吕梁市离石区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、 山西省吕梁市离石区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 山西省吕梁市离石区交通运输局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 山西省吕梁市离石区交通运输局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、 山西省吕梁市离石区交通运输局2021年决算公开相关信息统计表
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
离石区交通运输局
2021年部门决算及“三公”经费信息
公开说明
根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：
第一部分 部门概况
一、基本职责
吕梁市离石区交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和区委、区政府关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针政策和法律法规，拟定全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。
（二）承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。
（三）组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
（四）承担全区道路监管责任，承担渔船检验和监督管理职责，承担水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障应急救助、通信导航、船舶与渡口设施安保及危险品运输监督管理等工作。
（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全区交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、治超等管理工作。
（七）承担全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
（八）负责全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织落实全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
（九）承担交通运输行业职工队伍建设。主管全区交通运输系统职工教育培训工作；负责交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。
（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归区交通运输局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。
（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。
二、机构设置
（一）机构情况
离石区交通运输局1975年成立，正科级建制，属行政单位。内设5个内设股室：综合办公室、综合规划股、财务股、建设管理股、安全综合股。
（二）编制及领导职数
年末实有人数33人，其中：行政人员19人，非参公事业人员14人。
（三）部门决算单位构成
本部门2021年决算仅包括本单位决算。
第二部分 部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年收支决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计9,488.10万元、支出总计20,413.76万元。2020年收入总计28,696.70万元，支出总计25,161.72万元。与2020年相比，收入总计减少19,208.60万元，下降66.94%，；支出总计减少4,747.96万元，下降18.87%。主要原因为本单位相比上年交通项目减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9,488.10万元，其中：财政拨款收入9,488.10万元，占比100.00%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计20,413.76万元，其中：基本支出425.63万元，占比2.09%；项目支出19,988.14万元，占比97.91%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%，经营支出0.00万元，占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计9,488.10万元、支出总计20,413.76万元，2020年度财政拨款收入总计28,395.91万元、支出总计24,139.81万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18,907.81万元，下降66.59%，财政拨款支出总计减少3726.05万元，减少15.44%。主要原因为本单位相比上年交通项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出20,413.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，财政拨款支出减少3726.05万元，减少15.44%。主要原因为本单位相比上年交通项目减少。其中，人员经费397.78万元，占比1.95%，日常公用经费27.85万元，占比0.14%，项目支出19,988.14万元，占比97.91%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出20,413.76万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出8,406.33万元，占比41.18%；农林水（类）支出899.00万元，占比4.40%；交通运输（类）支出11,079.54万元，占比54.28%；灾害防治及应急管理（类）支出28.89万元，占比0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算9,488.10万元，支出决算20,413.76万元，完成年初预算的215.15%。其中：一般公共服务支出年初预算9,488.10万元，支出决算12,007.43万元，完成年初预算的126.55%，政府性基金支出年初预算0.00万元，支出决算8,406.33万元，用于人员经费、日常公用经费、交通运输项目支出等。较2020年决算减少3726.05万元，减少15.44%。主要原因为本单位相比上年交通项目减少。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出425.63万元，其中：人员经费397.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费27.85万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位机关运行经费为27.85万元。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共0个，项目支出全面开展绩效自评涉及预算资金0万元。
2、部门评价重点项目绩效评价结果：
我单位无重点项目绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件：《吕梁市离石区交通运输局2021年度部门决算公开报表》
吕梁市离石区交通运输局
2022年9月21日
附件二：吕梁市离石区交通运输局2021年度部门决算公开报表(2)(1).xls